2023年合水县太白镇卫生院决算公开_决算公开_预算决算_法定主动公开内容_信息公开

索引号：	3070211020000033000000/2024091400000230	发布机构：
生效日期：	2024-09-22	废止日期：
文号：		所属主题：	决算公开

2023年合水县太白镇卫生院决算公开

来源：发布时间：2024-09-22 浏览次数：次【字体：小大】

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、承担本乡农村居民健康档案建档及运转、管理及服务工作。

2、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3、提供并组织实施本乡预防接种服务，落实国家免疫规划。

4、及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

8、负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

二、机构设置

我单位为二级预算单位，上属单位为合水县卫生健康局。内设6个主要科室：预防保健科、内科、外科、妇科、儿科、中医科。下设6个村卫生室：太白村卫生室、牛车坡村卫生室、连家砭村卫生室、安子坪村卫生室、莲花寺村卫生室、葫芦河村卫生室。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件，本部门没有相关数据,故本表无数据，为空表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件，本部门没有相关数据,故本表无数据，为空表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为467.08万元。与上年度相比,收、支总计各增加191.86万元,增长69.71%;主要原因是单位一般公共预算财政拨款开支人数增加，人员调整及工资变动，医疗收入增加，基本及项目收、支增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计467.08万元,其中：财政拨款收入286.12万元,占61.26%；事业收入180.95万元,占38.74%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计467.08万元,其中：基本支出337.35万元,占72.23%；项目支出129.72万元,占27.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为286.12万元。与上年相比,各增加41.9万元,增长17.16%。主要原因是单位一般公共预算财政拨款开支人数增加，人员调整及工资变动，基本及项目收、支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出286.12万元,较上年决算数增加41.9万元,增长17.16%。主要原因是单位一般公共预算财政拨款开支人数增加，人员调整及工资变动，基本及项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出286.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.17万元,占0.41%；卫生健康支出280.34万元,占97.98%；住房保障支出4.61万元,占1.61%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为206.02万元,支出决算为286.12万元,完成年初预算的138.88%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.17万元。

2．卫生健康支出年初预算数为206.02万元,支出决算为280.34万元,完成年初预算的136.08%。

3．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.61万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出156.40万元。其中：

人员经费156.40万元,较上年决算数减少18.0万元,下降10.32%。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计81.74万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出81.74万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额81.74万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额81.74万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,为特种专业技术用车1辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,专项项目8个,共涉及资金286.12万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“乡村医生补助资金”、“相关医务人员临时性工作补助”、“2023年村医定额补助资金”、“离岗乡村医生退养补助资金”、“2023年中央转移支付基本药物制度补助资金”、“2023年基层医疗卫生机构综合改革补助资金”、“2023年基本公共卫生中央及省级补助资金”、“2023年中央转移支付医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金”等8个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出286.12万元。从评价情况来看,经费项目目标明确、决策依据充分，资金由县财政局国库集中支付至各企业，未发现虚报项目套取财政资金和不符合申报条件情况，未发现截留、挤占、挪用专项资金的情况。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“乡村医生补助资金”、“相关医务人员临时性工作补助”、“2023年村医定额补助资金”、“离岗乡村医生退养补助资金”、“2023年中央转移支付基本药物制度补助资金”、“2023年基层医疗卫生机构综合改革补助资金”、“2023年基本公共卫生中央及省级补助资金”、“2023年中央转移支付医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金”等8个项目绩效自评结果。

1. “乡村医生补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1.8万元,执行数为1.8万元,完成预算的100%。（见附件）

2.“相关医务人员临时性工作补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为3.74万元,执行数为3.74X万元,完成预算的100%。（见附件）

3.“2023年村医定额补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为7.5分。项目全年预算数为2.28万元,执行数为1.71万元,完成预算的75%。（见附件）

4.“离岗乡村医生退养补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为6.4分。项目全年预算数为5.05万元,执行数为3.24万元,完成预算的64%。（见附件）

5.“2023年中央转移支付基本药物制度补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为5分。项目全年预算数为33.02万元,执行数为16.62万元,完成预算的50%。（见附件）

6.“2023年基层医疗卫生机构综合改革补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为5分。项目全年预算数为22.3万元,执行数为11万元,完成预算的50%。（见附件）

7.“2023年基本公共卫生中央及省级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为7.5分。项目全年预算数为114.74万元,执行数为85.61万元,完成预算的75%。（见附件）

8.“2023年中央转移支付医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为3分。项目全年预算数为20万元,执行数为6万元,完成预算的30%。（见附件）

三、部门绩效评价结果

此次自评有效推进了我院全面实施项目绩效管理工作，加快建成全方位、全过程、全覆盖的项目绩效管理体系。在今后的工作中加强相关专项资金的使用效率，按相关项目的要求及时实施并支付，提高资金使用的时效性。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及的项目支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

合水县太白镇卫生院2023年决算公开报表.xlsx