2021年度合水县疾病预防控制中心决算公开_预算决算_法定主动公开内容_信息公开

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生效日期：	2022-10-24	废止日期：
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2021年度合水县疾病预防控制中心决算公开

来源：发布时间：2022-10-24 浏览次数：次【字体：小大】

一、部门概况

（一）主要职责

1、拟定和指导实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防制对策与技术措施。并对实施情况进行质量控制和效果评估。2、建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全县发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。3、开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预。4、对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、结核病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。5、组织开展全县免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。6、拟定健康教育工作规划、计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作。7、拟定全县消毒杀虫工作规划、计划和技术措施，组织开展病原媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。8、负责全县传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作.9、承担卫生监测检验、预防性健康检查工作。10、指导和参与社区卫生服务、初级卫生保健和改水改厕工作。11、向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。12、负责全县疾病预防控制业务人员的技术培训、进修和业务指导。13、承担上级卫生行政和业务部门交办的其它事宜。

（二）机构设置及人员

合水县疾控中心为事业单位。单位内设科室10个，分别为办公室、财务股、免疫规划股、地方病防治办公室、结核病防治所、慢性病防治股、传染病防治股、卫生检验股、艾滋病防治股，检验股。属全额财政拨款事业单位、一级预算单位。现有编制25人，实有人数28人。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：财政拨款收入支出决算总表

表三：支出决算表

表四：收入决算表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无政府性基金财政拨款，故表八为空表）。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度，合水县疾控中心决算收入649.06万元，比2020年决算收入减少416.48万元，减少39.09%；2021年年初预算收入289.57万元，决算收入比预算收入增加359.49万元。

2021年度，合水县疾控中心决算支出649.06万元，比2020年决算支出减少416.48万元，减少39.09%。2021年年初预算支出289.57万元，决算支出比预算支出增加359.49元。

决算收支大于预算收支主要原因：新冠肺炎你疫情追加费用。

（二）收入支出结构情况

2021年度，合水县疾控中心决算收入649.06万元，其中：财政拨款收入649.06万元，占100%。

2021年度，合水县疾控中心决算支出649.06万元，按支出经济分类：基本支出346.18万元，占53.33%，项目支出302.88万元，占46.67%。按支出功能分类：科学技术支出19.99万元，占3.07%；社会保障和就业支出28.4万元，占4.38%；医疗卫生与计划生育支出599.07万元，占92.29%，一般公共服务支出1.6万元，占0.26%。

四、“三公”经费情况说明

（一）2021年度，合水县疾控中心“三公经费”支出总额2.22万元，与2020年度决算持平。2021年年初预算支出2.14万元，决算支出比预算支出增加0.08万元。“三公”经费增加主要是由于：一是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准；四是由于疫情防控工作车辆运转维护费比往年稍高。

（二）“三公”经费财政拨款具体如下：

1.因公出国（境）费0万元，相比2020年决算增加0万元。

2.公务用车购置及运行费1.24万元。其中：公务用车购置支出为0，公务用车运行维护费1.24万元。2021年年初预算支出数1.19万元，决算比预算支出增加0.05万元。2021年决算支出与2020年决算支出持平。用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2021年年末，县疾控中心用车保有数3台，2021年无公务车辆购置。

3.公务接待费0.98万元，2021年预算数为0.95万元，决算支出比预算支出增加0.03万元。2021年决算支出与202年决算支出持平。主要用于用于省市级业务检查接待等活动支出。共接待18批次，150人。

五、其他重要事项的说明

（一）政府采购支出情况

2021年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）国有资产占有情况

2021年末固定资产金额为1717.92。其中：业务用房3910.26平方米，价值1153.41万元。本单位共有车辆3辆，价值54.41万元。

（三）政府性基金使用情况

　本部门未安排政府性基金预算收入及支出。

六、名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1:合水县疾控中心决算公开表.xls