合水县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

拟定和指导实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防制对策与技术措施。并对实施情况进行质量控制和效果评估。2、建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全县发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。3、开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预。4、对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、结核病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。5、组织开展全县免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。6、拟定健康教育工作规划、计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作。7、拟定全县消毒杀虫工作规划、计划和技术措施，组织开展病原媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。8、负责全县传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作.9、承担卫生监测检验、预防性健康检查工作。10、指导和参与社区卫生服务、初级卫生保健和改水改厕工作。11、向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。12、负责全县疾病预防控制业务人员的技术培训、进修和业务指导。13、承担上级卫生行政和业务部门交办的其他事宜。

二、机构设置

合水县疾控中心为事业单位。单位内设科室10个，分别为办公室、财务股、免疫规划股、地方病防治办公室、结核病防治所、慢性病防治股、传染病防治股、卫生检验股、艾滋病防治股，检验股。属全额财政拨款事业单位、一级预算单位。现有编人数27人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1076.02万元。与上年度相比,收、支总计各减少37.44万元,下降3.36%,本年度项目工程支出较上年度减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1076.02万元,其中：财政拨款收入930.12万元,占86.44%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入145.91万元,占13.56%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1076.02万元,其中：基本支出534.21万元,占49.65%；项目支出541.81万元,占50.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为930.12万元。与上年相比,各减少103.34万元,下降10.0%。本年度项目工程支出较上年度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出930.12万元,较上年决算数减少103.34万元,下降10.0%。本年度项目工程支出较上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出930.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出0.35万元,占0.04%；卫生健康支出918.29万元,占98.73%；住房保障支出11.48万元,占1.23%。’

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为375.83万元,支出决算为930.12万元,完成年初预算的247.48%。其中：社会保障和就业支出0.35万元,占0.04%；卫生健康支出918.29万元,占98.73%；住房保障支出11.48万元,占1.23%。

社会保障和就业支出年初预算数为0万元,支出决算为0.35万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的抚恤金支出。

卫生健康支出年初预算数为375.83万元,支出决算为918.29万元,完成年初预算的244.33%,决算数大于预算数的原因是完成疫情期间未完成支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出388.30万元。其中：

人员经费373.38万元,较上年决算数减少41.01万元,下降9.9%,主要原因是人员有变动，人员经费包括基本工资，津贴补贴，绩效工资等。公用经费14.92万元,较上年决算数减少2.04万元,下降12.06%,主要原因是压缩办公经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度本部门无国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.88万元,支出决算为1.01万元,决算数小于预算数的主要原因是压缩接待费等支出。较上年决算数减少1.2万元,下降54.2%,主要原因是压缩接待费等支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.05万元,支出决算为1.01万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度.公务用车购置及运行维护费较少，较上年决算数减少0.22万元,下降17.89%,主要原因是本年度.公务用车购置及运行维护费较少。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为1.05万元,支出决算为1.01万元,决算数小于预算数的公务用车购置及运行维护费较少，较上年决算数减少0.22万元,下降17.89%,公务用车购置及运行维护费较少。

3. 公务接待费全年预算数为0.83万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度无接待。较上年决算数减少0.98万元,下降100.0%,主要原因是本年度无接待。

4.外事接待费支出0.00万元。

5.其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个0团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待批0次人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.1万元,下降100.0%,主要原因是本年度无会议。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.33万元,下降100.0%,主要原因是本年度无会议。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计105.60万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出105.60万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额105.60万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额105.60万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金72.02万元,占一般公共预算项目支出总额的7.4%。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映基本公卫、重大传染病等2个项目绩效自评结果。

1.“基本公共卫生”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为105.69万元,执行数为33.23万元,完成预算的31.44%。2023年基本公共卫生项目能按要求完成项目任务，项目实施合格；均能按期完成，年初目标任务按期完成。

发现的主要问题及原因：一是基层公卫队伍卫生专业技术人员不足,部分公卫人员业务不熟、指导能力不强;二是流动人口较多，电话号码更换频繁，易出现失访;三是群众健康意识不强，对体检、随访的参与度、积极性不高给基本公共卫生服务的开展造成一定困难；四是实施项目后，由于原有利益链条断裂，医务人员工作量大和待遇变低形成了强烈反差，导致个别医务人员工作积极性受挫，服务意识降低。下一步改进措施：进一步加大中央预算资金投入，进一步夯实基层基本公共卫生服务基础。进一步明确基层医疗机构公共卫生职责任务，在机构建设、设备配备、工作经费、人员编制待遇等方面予以保障。

2.“重大传染病”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为98.27万元,执行数为38.79万元,完成预算的39.49%。项目绩效目标完成情况：2023年重大传染病防控项目能按要求完成项目任务，均能按期完成，年初目标任务按期完成。

发现的主要问题及原因：一当年项目资金支出率较低;二是个别项目工作下达的个别指标未完成；三是艾滋病防治项目中存在患者流动性大，随意更换住址及电话号码，易造成失访。下一步改进措施：1.强化项目宣传。进一步加大项目工作宣传力度和健康教育工作，提高群众健康知识知晓率，积极主动参与项目,确保项目工作的顺利开展。2.强化项目培训，加强乡、村二级公共卫生服务人员项目培训工作，重点培训项目管理方案和技术规范，提高工作人员的技术水平。3.强化项目督导。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

合水县疾控中心2023年度部门整体支出自评报告.docx

合水县疾控中心2023年度决算公开表.xlsx

合水县疾控中心2023年度项目支出绩效自评表.docx

合水县疾控中心2023年度重大传染病项目项目自评报告.docx

合水县疾控中心2023年度基本公共卫生项目自评报告.docx