合水县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

国家综合性消防救援队伍承担防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，是应急救援的主力军和国家队。合水县消防救援大队隶属甘肃省消防救援总队庆阳市消防救援支队，承担《中华人民共和国消防法》及其他相关法律法规赋予的火灾预防、消防监督执法、灭火和应急救援等社会管理、公共服务职能，依据有关法律法规履行下列职责：

1.承担责任区消防安全宣传教育培训，普及消防知识；

2.定期进行消防安全检查，督促有关单位和个人落实防火责任制，及时消除火灾隐患；

3.制定消防安全重点单位、重点部位的事故处置和灭火作战预案，定期组织演练；

4.灭火及抢险救援，协助有关部门调查事故原因、处理事故；

5.完成庆阳市消防救援支队和合水县党委政府交办的相关职能任务。

二、机构设置

合水县消防救援大队内设作战训练办公室、政工办公室、防火办公室、宣传办公室、后勤办公室等，共计76人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1014.69万元。与上年度相比,收、支总计各减少7.84万元，下降0.77%，主要是项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1014.69万元,其中：财政拨款收入1014.69万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1014.69万元,其中：基本支出414.33万元,占40.83%；项目支出600.36万元,占59.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1014.69万元。与上年相比,各减少7.84万元，下降0.77%。主要原因是项目经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1014.69万元,较上年决算数减少7.84万元，下降0.77%。主要原因是项目经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1014.69万元，主要用于以下方面：公共安全支出363.21万元,占35.79%；社会保障和就业支出52.65万元,占5.19%；住房保障支出26.12万元,占2.57%；灾害防治及应急管理支出547.99万元,占54.01%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1292.98万元,支出决算为1014.69万元,完成年初预算的78.48%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为985.43万元,支出决算为363.21万元,完成年初预算的36.86%,决算数小于预算数的主要原因是后期进行预算调整，故决算数小于预算数。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为52.65万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主主要原因是后期进行预算调整。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为24.71万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是后期进行预算调整。

4．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为26.12万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是后期进行预算调整。。

5．灾害防治及应急管理支出年初预算数为307.55万元,支出决算为547.99万元,完成年初预算的178.18%,决算数大于预算数的主要原因是后期进行预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出414.33万元。其中：

人员经费414.33万元,较上年决算数减少106.94万元，下降20.52%,主要原因是人员变动频繁。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费0.00万元,较上年决算数减少5.45万元，下降100.00%,主要原因是我单位公用经费单位列支为项目经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费支出

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数较上年决算数持平,主要原因是我单位无支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平,主要原因是我单位无支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出1.03万元,较上年决算数减少0.40万元，下降27.91%,主要原因是当年培训项目减少。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金600.36万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“消防救援人员工资”“政府专职消防大队伙食补助及被装购置费”“消防大队及政府专职消防队业务费”等3个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出600.36万元。从评价情况来看,“消防救援人员工资”“政府专职消防大队伙食补助及被装购置费”“消防大队及政府专职消防队业务费”等3个项目绩效自评情况优秀。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“消防救援人员工资”“政府专职消防大队伙食补助及被装购置费”“消防大队及政府专职消防队业务费”等3个项目绩效自评结果。

1.“消防救援人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.96分。项目全年预算数为470.97万元,执行数为328.22万元,完成预算的69.69%。项目绩效目标完成情况：已完善消防救援人员职业保障机制，与消防救援队伍扑救火灾、抢险救援任务高危性质相适应，始终坚持24小时驻勤备战，优化值班岗位设置，有效提升实体化运转，战斗化准备、快速化反应、专业化指挥。发现的主要问题及原因：消防救援人员变动幅度较大，年初预算中未能很好的预计到。下一步改进措施：针对每年消防救援人员变动情况，在进行下一年预算中，将变动考虑其中。消防救援人员工资项目绩效自评情况详见附件2。

2.“政府专职消防大队伙食补助及被装购置费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为300.81万元,执行数为159.38万元,完成预算的53.09%。项目绩效目标完成情况：一是保障队员身体健康。确保队员能够摄入充足、均衡的营养，以应对高强度的训练和救援工作，增强队员的身体素质和免疫力，为其履行职责提供坚实的身体保障。 二是提升装备保障水平。提高被装的防护性能，使队员在执行任务时能够得到有效的保护，降低受伤风险，保障队员的人身安全。 三是稳定消防队伍。增强队伍的凝聚力和向心力，减少人才流失，稳定消防队伍，确保队伍能够持续有效地开展各项工作。 四是提高应急救援能力。充足的后勤保障能够让队员以更良好的状态投入到训练和救援中，有助于提升队员的训练效果和实战能力，更好地应对各类灾害事故，保障人民群众的生命财产安全。发现的主要问题及原因：未能参考国家相关饮食营养标准以及消防救援工作的特殊性，制定的伙食费日人均标准能覆盖早、中、晚三餐合理的食材搭配成本。下一步改进措施：进一步合理规划伙食营养搭配。政府专职消防大队伙食补助及被装购置费项目绩效自评情况详见附件3。

3.“消防大队及政府专职消防队业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.02分。项目全年预算数为187.13万元,执行数为112.76万元,完成预算的60.26%。项目绩效目标完成情况：已完善消防救援人员职业保障机制，与消防救援队伍扑救火灾、抢险救援任务高危性质相适应，始终坚持24小时驻勤备战，优化值班岗位设置，有效提升实体化运转，战斗化准备、快速化反应、专业化指挥。发现的主要问题及原因：消防救援人员变动幅度较大，年初预算中未能很好的预计到。下一步改进措施：针对每年消防救援人员变动情况，在进行下一年预算中，将变动考虑其中。消防大队及政府专职消防队业务费项目绩效自评情况详见附件4。

三、部门重点绩效评价结果

详见附件1

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：合水县消防救援大队2025年部门整体支出绩效评价报告（公开报告）.pdf

.附件2：合水县消防救援大队消防救援人员工资项目支出绩效评价报告pdf

附件3：合水县消防救援大队伙食补助及被装购置项目支出绩效评价报告.pdf

附件4：合水县消防救援大队消防大队及政府专职消防队业务费项目支出绩效评价报告.pdf

合水县消防救援大队决算公开表.xlsx