合水县人民政府

根据2020年5月22日合水县第十八届人民代表大会第四次会议通过的《合水县2020年财政收支预算》，现将本年度我单位收支预算公示如下：

一、部门职责

1.宣传、贯彻、执行法律、法规和各项方针、政策；落实全国、省、市政协会议决议；按照《中国人民政治协商会议章程》开展政治协商、民主监督、参政议政工作。

2.组织委员和社会各界代表，听取全县国民经济和社会发展规划(计划)、财政预决算执行情况，以及其他重要工作情况的通报，提出意见、建议。

3.组织委员和社会各界代表，就各项事业和群众生活的重要问题开展视察、调研，通过调研报告、建议案、提案和其他形式，向国家机关及其他有关组织提出意见、建议和批评。

4.组织委员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，学习时事政治，学习、交流业务知识和科学技术知识，增强履职本领。开展委员走访活动。

5.宣传、贯彻、执行祖国统一的方针政策和侨务政策，加强同台、港、澳同胞及归侨、侨眷、海外侨胞的联谊工作。

6.宣传、贯彻、执行民族政策，促进少数民族经济发展，反映少数民族的意见和要求，维护少数民族的合法权益和利益。

7.宣传、贯彻、执行宗教信仰自由政策，支持政府依法管理宗教事务，团结宗教界爱国人士和宗教信仰者为全县经济社会的全面发展作贡献。

8.加强同各民主党派和社会各界人士的联系和团结，加强交流、沟通，收集、反映社情民意；推动和协助社会力量兴办各种公益事业；鼓励、支持、引导非公经济发展。

9.负责合水文史资料的征集、整理、研究、出版和发行工作。

10.组织召开政协合水县委员会全体会议、常务会议；审议通过议案、提案，并做好督办落实工作。

11、承办县委和上级政协交办的其他事项。

二、机构设置

政协合水县委员会办公室内设5委1室，分别提案社会法制委员会、文史资料和学习宣传委员会、经济环境资源委员会、科教文卫体民族宗教委员会、农业农村委员会和办公室。

政协合水县委员会办公室机关为行政单位。

三、部门预算安排情况

2020年财政拨款收支总预算349.613248万元，比2019年预算减少170.781372万元，下降32.82%，下降的主要原因是离退休人员工资转社保发放。

（一）基本支出（不含政府性基金安排的支出）

2020年预算基本支出为323.613248万元，比2019年预算减少170.781372万元，下降34.54%，下降的主要原因是离退休人员工资转社保发放。

（二）项目支出

1.项目支出增减情况：

2020年部门预算项目支出26万元，其中：一般公共预算财政拨款26万元。与2019年相比无增加。

2.项目分类分级情况：

 政协委员视察经费13万元；政协会议经费13万元。

（三）政府支出功能分类指标

1.一般公用服务支出291.819748万元，比2019年预算减少56.04万元，下降16.11%，减少的主要原因是部分机关运行费用减少。

2.社会保障和就业支出40.0626万元，比2019年预算减少117.05万元，下降74.5%，下降的主要原因是离退休人员工资转社保发放。

3.住房保障支出17.7309万元，比2019年预算增加2.30928万元，上升14.97%，上升的主要原因是人员增加。

（四）政府性基金预算支出

2020年本单位无政府性基金预算。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费5.8万元，比2019年预算减少0.2万元，下降3.33%，下降的主要原因是落实中央八项规定，压缩公务接待费，努力降低行政运行成本。预计国内公务接待50批次、1000人次。

3.公务用车购置及运行维护费6万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费6万元），比2019年预算增加2.2万元，上升57.89%，上升的主要原因是上年预算错误。

4.会议费13万元，主要用于县政协全委会、常委会及其他各类会议费用的支出。同2019年预算持平。

5.机关运行经费59.2万，与上年持平。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2020年我单位无政府采购预算。

2.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为344.541465万元，其中：土地及房屋价值168.367787万元，通用设备113.0002万元，专用设备2.45万元，其他资产价值60.723478万元。

3.部门绩效评价进展情况

2020年预算中实行绩效目标管理的项目2个，涉及资金26万元。其中2021年政协委员视察经费、2021年政协会会议费2个项目绩效管理顺利开展。

六、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指县政协用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

行政运行：指用于保障县政协办公室机关完成日常工作任务而发生的基本支出。

社会保障和就业：指县政协用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公经费”：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2020年合水县政协办公室预算公开表.xlsx

       2020年政协办绩效申报表及整体支出绩效申报表（（2020年政协委员视察经费）.doc

       2020年政协办绩效申报表及整体支出绩效申报表（（2020年政协会会议费）.doc

       2020年政协办绩效申报表及整体支出绩效申报表（2020年省政协补助视频会议室系统经费）.doc