合水县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

 1、贯彻党和国家关于发展农业机械化的方针、政策和法律、法规，依照《农业机械安全监督管理条例》、《甘肃省农机管理条例》管理全县农业机械化工作，实施农机行政执法，制定全县农业机械管理办法、农机作业标准和技术规范。 2、研究制定全县农业机械化的规划、计划、制度、措施，并组织实施；根据农业生产需要，指导农机结构调整，提高农业机械化普及和应用水平。 3、负责农业机械的安全监督管理工作，承担安全宣传教育、技术检验、年度检审验、驾驶操作人员考核、核发牌证、安全检查、纠正违章作业及事故处理等工作。4、组织农机化生产，培育和发展农机服务市场；组织指导农机跨区作业，参与全县农业规模经营、农业现代化生产试验和区域开发工作；组织农机抗旱、防汛和重大自然灾害的抢险救灾等工作。5、负责农机化科研、推广和科技管理工作；负责农机、推广项目的立项、论证、申报和组织实施等工作；负责农机技术教育培训工作，指导农机化生产的技术工作。6、负责农机化基层服务体系建设；负责农机维修、供应等服务市场的宏观管理；指导农机维修网络建设，负责农机维修质量监督管理。7、负责管理发展农业机械化事业的各项资金；负责农业生产自救、农机燃油及农机补贴资金及物资的管理、使用工作；参与制订农机产品财政补贴政策。8、负责农机化统计和信息工作；负责农机管理系统信息网络建设，发布农机管理、农机技术、农机产品需求、产品质量以及有关农机化的政策信息。

二、机构设置

农业机械化服务中心本级内部设置有农机股、综合股、财务股。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为658.08万元。与上年度相比,收、支总计各增加104.82万元,增长18.95%,主要原因是2023年项目资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计658.08万元,其中：财政拨款收入658.08万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计658.08万元,其中：基本支出132.25万元,占20.10%；项目支出525.83万元,占79.90%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为658.08万元。与上年相比,各增加104.82万元,增长18.95%。主要原因是2023年项目资金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出658.08万元,较上年决算数增加104.82万元,增长18.95%。主要原因是2023年项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出658.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.84万元,占0.28%；社会保障和就业支出2.90万元,占0.44%；农林水支出649.26万元,占98.66%；住房保障支出4.08万元,占0.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为246.70万元,支出决算为658.08万元,完成年初预算的266.75%。其中：

1．1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.84万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是此项支出为工会会费。

2．8．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.90万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是此项支出主要是养老保配套。

3．农林水支出年初预算数为246.70万元,支出决算为649.26万元,完成年初预算的263.18%,决算数大于预算数的主要原因是上级下达本年度项目资金。

4．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.08万元,决算数大于预算数的主要原因是公积金配套。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出132.25万元。其中：

人员经费124.42万元,较上年决算数减少171.79万元,下降58.0%,主要原因本年度人员退休。人员经费用途主要包括.基本工资、津贴、补贴、

公用经费7.83万元,较上年决算数减少36.45万元,下降82.31%,主要原因是我单位节源开流，上年度维修了办公用房，开支大。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费.、维修费、劳务费、电费、水费等等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(部分差额拨款单位,无“三公”经费支出的,说明如下类似内容：“我单位属于…,财政未保障我单位“三公”经费。”)

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年财政资金紧缺，部分三公经费未拨付。较上年决算数减少0.52万元,下降100.0%,主要原因是2023年财政资金紧缺，部分三公经费未拨付。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

4公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年财政资金紧缺，部分三公经费未拨付。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

,较上年决算数减少0.52万元,下降100.0%主要原因是2023年财政资金紧缺，部分三公经费未拨付。

(四) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

其他国内公务接待支出0.00万元。主要原因是2023年财政资金紧缺，部分三公经费未拨付。

(五) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(六) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待批次人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出7.83万元,机关运行经费为我单位公用经费，主要用于办公费，印刷费、维修费、差旅费、电费、水费等机关运行经费较上年决算数减少36.45万元,下降82.32%,,主要原因是我单位节源开流，上年度维修了办公用房，开支大

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个共涉及资金525.83万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映农机购置补贴、农机深松等2个项目绩效自评结果。

“农机购置补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为141万元,执行数为399.8312万元,完成预算的284%。项目绩效目标完成情况一、2023年中央财政补贴资金已全部兑付，资金执行率为100%。为全县204户购机者办理补贴各类农机具358台。二2023年年底全县农业机械总动力达到17.82万千瓦，农业机械化综合水平达到75.89％。。发现的主要问题及原因：补贴资金指标缺口较大下一步改进措施：要领导重视，落实责任；二是要科学规划，细化任务。

2.农机深松”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为126万元,执行数为126万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年安排农机深松整地作业面积7万亩，补贴资金126万元。；二是补贴试点范围为全县12个乡镇。深松作业后有效打破犁底层，作业深度达26cm以上，作业后的地块达到“深、平、细、实”，高质量、高标准完成了农机深松整地作业补贴工作。发现的主要问题及原因：群众购置补贴机具的热情进一步提高，补贴资金指标缺口较大，下一步改进措施：一是要强化宣传，搞好服务；二是要示范推广，辐射带动。

第五部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

合水县农业机械化服务中心2023年度部门整体支出绩效自评报告.docx

合水县农业机械化服务中心2023年农机补贴绩效目标报告.docx

合水县农业机械化服务中心2023年农机深松绩效目标报告.docx

合水县农业机械化服务中心2023年决算公开表.xlsx