2023年度合水县应急管理局决算公开_决算公开_预算决算_法定主动公开内容_信息公开

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2023年度合水县应急管理局决算公开

来源：发布时间：2024-09-24 浏览次数：次【字体：小大】

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）负责应急管理工作，指导全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻执行国家有关规程和标准。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对重大灾害指挥协调工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥县内应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻地武警部队参与应急救援工作。

（七）按规定对全县综合性消防救援队伍、森林消防队伍履行双重管理职责，指导社会应急救援力量建设。

（八）指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，负责救灾款物管理、分配并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产考核工作。

（十二）依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作，承担煤矿安全生产综合监督管理职责。

（十三）依法组织指导生产安全事故、消防安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发改等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育、培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）完成县委、县政府和省市应急管理部门交办的其他任务。

（十八）职能转变。加强、优化、统筹全县应急管理方面的能力建设。构建统一领导、权责一致、权威高效的全县应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

二、机构设置

（一）机关内设机构

我单位内设机构有办公室、危险化学品和火灾防控监督管理股、地震地质防汛抗旱和重大安全生产综合协调监督管理股、矿山安全和安全生产基础监督管理股、防灾减灾救灾和应急救援指挥监督管理股5个机构。

（二）事业管理单位

事业管理单位为合水县应急管理综合行政执法队和合水县应急救援大队。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（决算详情后附：2023年合水县应急管理局决算公开表）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1159.95万元。与上年度相比,收、支总计各增加277.84万元,增长31.5%,主要原因是2023年上级自然灾害资金较上年增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1159.95万元,其中：财政拨款收入1159.95万元。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1159.95万元,其中：基本支出331.30万元,占28.56%；项目支出828.66万元,占71.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1159.95万元。与上年相比,各增加277.83万元,增长31.5%。主要原因是2023年上级自然灾害资金较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1159.95万元,较上年决算数增加277.83万元,增长31.5%。主要原因是2023年上级自然灾害资金较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1159.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.88万元,占0.25%；农林水支出1.00万元,占0.09%；住房保障支出11.24万元,占0.97%；灾害防治及应急管理支出1144.83万元,占98.7%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为448.05万元,支出决算为1159.95万元,完成年初预算的258.89%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.88万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算。

2．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是该项指标由其他单位调剂指标，未纳入年初预算。

3．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为11.24万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算。

4．灾害防治及应急管理支出年初预算数为448.05万元,支出决算为1144.83万元,完成年初预算的255.51%,决算数大于预算数的主要原因是2023年上级专项未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出331.30万元。

其中：人员经费321.43万元,较上年决算数减少439.17万元,下降57.74%,主要原因是2022年基本支出与项目支出未分开统计。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费9.87万元,较上年决算数减少111.64万元,下降91.88%,主要原因是：一是单位压缩经费开支，二是县财政经费紧张，部分资金未支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费)。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为10.00万元,支出决算为6.65万元,决算数小于预算数的主要原因是县财政经费紧张，部分资金未支出,较上年决算数增加1.85万元,增长38.63%,主要原因是我局承担安全生产、防灾减灾、防汛抗旱、森林草原防灭火等工作，突发性强、上级督查检查频繁，两辆公务车使用年限已久且出车频次高，需定期维修保养。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.00万元,支出决算为4.37万元,决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张部分未支出,较上年决算数增加0.87万元,增长24.91%,主要原因是我局承担安全生产、防灾减灾、防汛抗旱、森林草原防灭火等工作，突发性强，两辆公务车使用年限已久且出车频次高，需定期维修保养。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为5.00万元,支出决算为4.37万元,决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张部分未支出,较上年决算数增加0.87万元,增长24.91%,主要原因是我局承担安全生产、防灾减灾、防汛抗旱、森林草原防灭火等工作，突发性强，两辆公务车使用年限已久且出车频次高，需定期维修保养。

3. 公务接待费全年预算数为5.00万元,支出决算为2.28万元,决算数小于预算数的主要原因：一是财政资金紧张部分未支出，二是严格控制接待次数减少开支。较上年决算数增加0.98万元,增长75.54%,主要原因是我局承担安全生产、防灾减灾、防汛抗旱、森林草原防灭火等工作，突发性强、上级督查检查频繁。

其他国内公务接待支出2.28万元。主要是接待省市督查检查组。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待22批次198人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出9.87万元,机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。机关运行经费较上年决算数减少111.65万元,下降91.89%,主要原因：一是单位压缩经费开支，二是县财政经费紧张，部分资金未支出。

本年度会议费支出0.61万元,较上年决算数增加0.42万元,增长200.0%,主要原因是上级督查检查增加，会议次数增加。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本年度无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,组织对“2023年应急管理局安全生产经费”“2023年自然灾害救灾资金”等12个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出828.66万元。从评价情况来看,相关数据齐全，标准清楚，评价结论客观合理、客观公正、实事求是、清楚明了，同时安排专人审核所属单位填报的明细项目绩效目标，并对设置不合理的目标提出修改意见，完成了局本级绩效自评任务。我局无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目支出.

二、绩效自评结果

1.绩效目标自评

项目一：2023年合水县应急管理局安全生产经费，指标40万元，支出39.99万元，执行率99.98%。主要用于全县安全生产隐患排查治理、隐患核查和日常工作。偏离绩效目标的主要原因：群众安全生产意识薄弱，部分企业对安全生产及应急管理工作重视程度不够，安全生产风险隐患排查整治还不彻底，安全监管等体系还不健全。改进措施：充分利用512.616等重要时段，积极开展安全生产、应急管理等知识宣传培训，不断提高群众安全意识和自救互救能力；进一步健全安全生产“五大体系”（全面责任、隐患排查、监督管理、宣传培训、应急救援），落实落细企业主体责任、行业部门监管责任，全面开展风险隐患排查整治，彻底消除安全隐患，确保全县社会大局稳定。

项目二：2021冬春生活救助项目，指标204万元，支出204万元，执行率100%。主要用于确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。该项目已全部按照项目计划完成，不存在偏离绩效目标的情况。

项目三:2023年救灾应急专项，指标10万元，支出10万元，执行率100%，主要用于防灾减灾知识宣传及救灾工作。该项目已全部按照项目计划完成，不存在偏离绩效目标的情况。

项目四：农房保险市、县两级补贴资金，指标53.34万元，支出53.34万元，执行率100%，主要用于政策性农房保险市县两级财政补贴。该项目已全部按照项目计划完成，不存在偏离绩效目标的情况。

项目五：省级安全生产及应急管理专项资金，指标58万元，支出12.63万元，执行率21.78%，按照《全国综合减灾示范县创建管理办法》有关要求及创建标准，主要用于做好前期宣传工作，维修段家集乡政府专职消防队，为肖咀镇、固城镇、段家集乡提供消防救援；火险县专业森林消防队装备采购。偏离绩效目标的主要原因：预算执行率底，原因是消防队维修改造项目正在实施中。改进措施：待项目实施结束，及时申请拨付资金。

项目六：脱贫村驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费，指标1万元，支出1万元，执行率100%，专款专用，主要为驻村干部发放生活补助。该项目已全部按照项目计划完成，不存在偏离绩效目标的情况。

项目七：县政府综合应急指挥平台与水务局等部门互通网络费，指标18.68万元，支出18.68万元，执行率100%，主要用于县政府综合应急指挥平台与水务局等部门视频会商，实现山洪灾害监测预警系统和森林草原防火在线监控数据联通。该项目已全部按照项目计划完成，不存在偏离绩效目标的情况。

项目八：应急消防科普教育基地装饰装修项目，指标38.76万元，支出17.97万元，执行率46.36%，主要用于科普教育基地装修及消防救援人员装备配备。偏离绩效目标的主要原因：因县财政紧张，科普教育基地装饰费用未及时拨付到位。

项目九：2023年灾害信息员补助，指标5.1万元，支出4.8万元，执行率94.12%，主要用于保障灾害信息员补助，全力推进灾害信息员队伍建设。偏离绩效目标的主要原因：因部分灾害信息员提供账号错误，导致发生退汇。改进措施：在今后统计上报工作中加强账号核对事宜。

项目十：自然灾害防治体系建设补助资金【全国自然灾害综合风险普查经费】，指标17.6万元，支出16.49万元，执行率93.69%，主要用于开展普查对象清查、调查工作，摸清普查对象的数量、分布和规划，准确界定普查对象的普查方式及填报单位；统筹协调全县自然灾害综合风险普查工作，指导各部门开展风险普查工作。偏离绩效目标的主要原因：预算执行存在偏差，因县财政紧张未拨付到位。

项目十一：2023年自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助资金）指标381万元，支出381万元，执行率100%。主要用于冬春期间受灾困难群众5508户19447人进行口粮、衣被、取暖等救助。确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。该项目已全部按照项目计划完成，不存在偏离绩效目标的情况。

项目十二：自然灾害救灾资金，其中中央资金32.76万元、省级资金2.5万元、市级资金3.5万元，主要用于受灾重建户和维修户补助，维修合水县太白镇太白村道路塌陷边坡治理，切实保障群众出行安全问题，维护灾区社会秩序稳定。该项目已全部按照项目计划完成，不存在偏离绩效目标的情况。

2.绩效目标自评表（见附件）

三、部门绩效评价结果

通过查阅资料、问卷调查及访谈等方式，全面掌握合水县应急管理局2023年度部门整体支出及部门履职情况，并严格按照“合水县应急管理局年度部门整体支出绩效评价指标体系”中的评分标准进行绩效打分，从决策、管理、履职、效益四个方面综合评价合水县应急管理局部门整体支出情况。部门绩效评价得分为：97.8 分，绩效评级为“优”。

总体认为：合水县应急管理局2022 年度有关项目申报依据充分，申报程序规范，绩效目标合理，预算编制合理，管理制度健全，财务管理规范，资金使用合规。2022 年度合水县应急管理局有序推进应急管理信息化建设、培训、应急联合演练、应急预案体系建设、安全生产及应急管理宣传、灾情及安全风险评估等工作，有效提升了应急救援能力、提高了基层综合防灾减灾能力、增强群众灾害风险防范意识、维护了社会稳定、推进了应急管理信息化建设、完善应急指挥程序、保障人民生命财产安全、维护了社会稳定。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2023年合水县应急管理局决算公开表.xlsx