合水县人民政府

2023年度合水县妇幼保健院部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

2、完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

3、掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

4、受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

5、负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施全县母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

6、负责全县孕产妇死亡、婴儿及6岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

7、开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、优生优育、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治。

8、开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

9、开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

10、提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

11、承担全县农村“两癌”检查、孕前优生、艾梅乙项目及免费婚前医学检查等项目的计划、实施、督导等工作。

12、做好传染病防治工作。

二、机构设置

合水县妇幼保健院内设20个科室。属全额财政拨款事业单位、一级预算单位。现有编制26人，实有人数38人。

第二部分2022年度部门决算表

1、收入支出决算总表（见附件）

2、收入决算表（见附件）

3、支出决算表（见附件）

4、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表：本部门没有相关数据（见附件）（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表：本部门没有相关数据（见附件）（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为689.35万元。与上年度相比,收、支总计各增加6.36万元,增长0.93%,主要原因是事业收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计689.35万元,其中：财政拨款收入517.65万元,占75.09%；事业收入171.70万元,占24.91%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计689.35万元,其中：基本支出424.14万元,占61.53%；项目支出265.21万元,占38.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为517.65万元。与上年相比,各减少16.48万元,下降3.09%。主要原因是人员减少、支出项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出517.65万元,较上年决算数减少16.48万元,下降3.09%。主要原因是人员减少、支出项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出517.65万元，主要用于以下方面：卫生健康支出502.32万元,占97.04%；住房保障支出15.32万元,占2.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为427.76万元,支出决算为517.65万元,完成年初预算的121.01%。其中：

1.卫生健康支出年初预算数为427.76万元,支出决算为502.32万元,完成年初预算的117.43%,决算数大于预算数的主要原因是完成疫情期间未完成支付。

2.住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为15.32万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因抚恤金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出424.14万元。其中：

1.人员经费424.14万元,较上年决算数减少23.83万元,下降5.32%,主要原因是人员变动。人员经费包括基本工资，津贴补贴，绩效工资等。

2.公用经费0.00万元,较上年决算数减少55.27万元,下降100.0%,主要原因是压缩办公经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度本部门无国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.01万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是压缩接待费等支出，较上年决算数减少0.57万元,下降100.0%,主要原因是压缩接待费等支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.45万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费较少，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是公务用车购置及运行维护费较少。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为1.45万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的公务用车运行维护费较少，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是公务用车运行维护费较少。

3.公务接待费全年预算数为0.56万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度无接待。较上年决算数减少0.57万元,下降100.0%,主要原因是本年度无接待。

4.外事接待费支出0.00万元。

5.其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本年度无会议。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评,其中,省市专项项目3个,共涉及资金65.29万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“基本公共卫生”、“重大传染病防治”、“药品零差率”3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出65.29万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目绩效运行良好。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我单位在2023年度部门决算中反映“基本公共卫生”、“重大传染病防治”、“药品零差率”等3个项目绩效自评结果，这3个项目均为卫生健康服务项目。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为65.29万元,执行数为52.67万元,完成预算的80.67%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初项目目标。二是收到了良好的社会效益。三是为今可持续发展提供了支撑。发现的主要问题及原因：是财力不足导致项目运行困难。下一步改进措施：争取财政支持，提高项目绩评价水平。

(三)部门绩效评价结果

绩效评价表后附。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

合水县妇幼保健院2023年部门决算公开表.xlsx

合水县妇幼保健院2023年整体支出绩效评价报告.docx

合水县妇幼保健院2023年项目支出绩效评价报告.docx

合水县妇幼保健院2023年整体支出绩效自评表.xlsx

合水县妇幼保健院2023年项目支出绩效自评表.xlsx