| 索引号： | 3070211020000033000000/2024091400000238 | 发布机构： | |
| 生效日期： | 2024-09-24 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 决算公开 |
2023年度中共合水县委政法委部门决算公开
2023年全县财政决算已经县第十九届人大常委会第二十次会议批准，现将我单位决算情况予以公开：
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
1.贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。
2.贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。
3.加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。
4.了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。
5.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。
6.支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。
7.指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。
8.落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。
9.掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作
10.完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。
二、机构设置
（1）机关内设机构
县委政法委内设职能股（室）1个：办公室。
（2）下属事业单位
下设3个事业单位为合水县社会治安综合治理中心，合水县油区管护办（参公），合水县法学会。
（3）机构人员情况。本年度共有编制人数15人（其中：行政编制7名，事业编制8名，行政工勤人员1人），实有人数14人（其中：行政7人，事业6人，行政工勤1人）。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件）
二、收入决算表（见附件）
三、支出决算表（见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为352.02万元。与上年度相比,收、支总计各减少11.93万元,下降3.28%,主要原因是一些项目投入减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计352.02万元,其中：财政拨款收入352.02万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计352.02万元,其中：基本支出202.87万元,占57.63%；项目支出149.15万元,占42.37%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为352.02万元。与上年相比,各减少11.93万元,下降3.28%。主要原因是一些项目投入减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出352.02万元,较上年决算数减少11.93万元,下降3.28%。主要原因是一些项目投入减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出352.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出343.77万元,占97.66%；农林水支出2.00万元,占0.57%；住房保障支出6.25万元,占1.78%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1039.64万元,支出决算为352.02万元,完成年初预算的33.86%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为1039.64万元,支出决算为343.77万元,完成年初预算的33.07%,决算数小于预算数的主要原因是一些项目本部门未实施。
2．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.00万元。
3．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6.25万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出202.87万元。其中：
人员经费188.65万元,较上年决算数增加11.37万元,增长6.41%,主要原因是行政事业单位人员调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费14.22万元,较上年决算数减少4.11万元,下降22.43%,主要原因是上办公费减少。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.70万元,支出决算为1.70万元，较上年决算数增加0.93万元,增长120.39%,主要原因是上级调研督查增加。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3. 公务接待费全年预算数为1.70万元,支出决算为1.70万元，较上年决算数增加0.93万元,增长120.39%。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出1.70万元。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待12批次146人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出14.22万元,机关运行经费主要用于开支办公费。机关运行经费较上年决算数减少4.11万元,下降22.42%,主要原因是办公经费减少等。
本年度会议费支出0.80万元,较上年决算数增加0.3万元,增长60.0%,主要原因是会议增加。本年度培训费支出1.93万元,较上年决算数增加1.49万元,增长338.64%,主要原因是培训增加。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计574.89万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出574.89万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额574.89万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额574.89万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目2个,共涉及资金115.83万元,占一般公共预算项目支出总额的32.9%。组织对“2023年政法委综治、群防群治、涉法涉诉、防教、肇事肇祸、精神障碍患者救治、扫黑除恶专项经费”“2023年政法委“雪亮工程”专项经费”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出115.83万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映2023年政法委“雪亮工程”专项经费、2023年政法委综治、群防群治、涉法涉诉、防教、肇事肇祸、精神障碍患者救治、扫黑除恶专项经费等2个项目绩效自评结果，全年预算120万元，全年支出115.83万元，预算执行率96.53%。通过自评，2个项目自评结果均为“优”。
2023年政法委“雪亮工程”专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为80万元,执行数为75.83万元,完成预算的94.79%。项目绩效目标完成情况：一是项目完成数达到预期目标；二是设备得到有效维护；三是社会治安水平不断提高，人民安全感不断增强。发现的主要问题及原因：一是项目支付进度比较滞后；二是项目后续管理有待进一步加强。下一步改进措施：一是严格经费使用，对项目及时跟进，确保支付顺畅；二是明确管理责任，督促做好后续管理方面工作。
2023年政法委综治、群防群治、涉法涉诉、防教、肇事肇祸、精神障碍患者救治、扫黑除恶专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目完成数达到预期目标；二是综治中心、油区管护、群防群治、涉法涉诉、防教、肇事肇祸、精神障碍患者救治、扫黑除恶工作质效显著提升；三是人民群众满意度不断提升。发现的主要问题及原因：一是项目支付进度比较滞后；二是项目后续管理有待进一步加强。下一步改进措施：一是严格经费使用，对项目及时跟进，确保支付顺畅；二是明确管理责任，督促做好后续管理方面工作。
三、部门绩效评价结果
从整体情况来看，我单位高度重视财政资金的支出绩效，无论从资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格按照单位预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，切实做到资金安全高效运行。
存在问题。一是绩效预算编制还有待进一步细化；二是个别项目资金支付进度缓慢，未达到资金预期目标；三是个别支出进度安排还不够合理。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
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