合水县人民政府

 目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

本单位向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务。是一所集医疗、急救、预防、保健、康复为一体的综合性农村基层卫生医疗机构，承担着辖区6个行政村，8401人的基本医疗、扩大免疫规划、妇幼保健和居民健康教育等农村卫生管理工作。

二、机构设置

我单位为二级预算单位，上级单位为合水县卫生健康局，设编制8名，下设6个村卫生室，共有村医6名。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表 （见附件）

二、收入决算表 （见附件）

三、支出决算表 （见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表 （见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 （见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 （见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (本部门没有相关数据，故本表无数据为空表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (本部门没有相关数据，故本表无数据为空表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 （见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为371.67万元。与上年度相比,收、支总计各增加49.06万元,增长15.21%,本年医疗收入增加，人才引进三人。主要原因是本年医疗收入支出增加，项目支出增加，人才引进三人。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计371.67万元,其中：财政拨款收入308.82万元,占83.09%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入62.85万元,占16.91%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%三、支出决算情况说明

2022年度支出合计371.67万元,其中：基本支出280.71万元,占75.53%；项目支出90.96万元,占24.47%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为308.82万元。与上年相比,各增加27.97万元,增长9.96%。主要原因是本年医疗收入支出增加，项目支出增加，人才引进三人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出308.82万元,较上年决算数增加27.97万元,增长9.96%。主要原因是本年医疗收入支出增加，项目支出增加，人才引进三人。

1．一般公共服务支出年初预算数为1.40万元,支出决算为1.40万元,完成年初预算的100.0%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为35.69万元,支出决算为16.73万元,完成年初预算的46.86%,决算数小于预算数的主要原因是人员数量和职级变动。

3．卫生健康支出年初预算数为111.20万元,支出决算为290.69万元,完成年初预算的261.41%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加，人员岗位和数量调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出217.86万元。其中：

人员经费209.25万元,较上年决算数增加43.2万元,增长26.02%,主要原因是人员岗位和数量调整。人员经费用途主要包括人员基本工资，津贴补贴、绩效工资、医疗保险、社会保险和遗属供养人生活补助。

公用经费8.61万元,较上年决算数增加8.61万元。公用经费用途主要包括劳务费、工会会费。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.80万元,支出决算为1.80万元,较上年决算数增加0.77万元,增长74.93%,主要原因是车辆运行维护费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.80万元,支出决算为1.80万元,较上年决算数增加0.77万元,增长74.93%,主要原因是车辆运行维护费增加。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,专项项目3个,共涉及资金90.96万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度村医定额补助和村医劳务补助、基本公共卫生服务补助、基层医疗卫生机构综合医改省级补助资金和基本药物制度补助等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出90.96万元。从评价情况来看,经费项目目标明确、决策依据充分，资金由县财政局国库集中支付，未发现虚报项目套取财政资金和不符合申报条件以及挤占挪用专项资金的情况。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我单位在2022年度部门决算中反映村医定额补助和村医劳务补助、基本公共卫生服务补助等3个项目绩效自评结果。

村医定额补助和村医劳务补助项目绩效自评情况：全部预算数11.76万元，全年执行数11.76万元。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况：全镇下设六个村所，在岗村医六名，劳务补助按月发放，资金支付率100%，二是满意度指标完成情况:及时实施村医补助，得到了村医的满意认可，同时提高了村医的收入待遇。下一步改进措施：加强相关专项资金的使用效率，按相关项目的要求及时实施并支付，提高资金使用的时效性。

基本公共卫生服务补助资金绩效自评情况：年初预算数75.05万元，全年执行数69.4万元，执行率92.47%。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91分。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况：基本公共卫生服务项目的实施，保障了辖区内居民的身体健康状况，享受了基本公共卫生服务，提高了居民自我健康认知度，得到了社会公众的满意认可，同时提高了村医的收入待遇。二是满意度指标完成情况:按照《国家基本公共卫生服务规范》要求，对人员进行业务培训，提高业务水平，提高人员素质，增强服务能力，将公共卫生工作做真做实做细，切实增强群众的获得感和满意度。下一步改进措施：加强相关专项资金的使用效率，按相关项目的要求及时实施并支付，提高资金使用的时效性。

基本药物制度和综合改革补助资金绩效自评情况：年初预算数25.9万元，全年执行数9.8万元，执行率37.83%。项目绩效目标完成情况：一是社会效益指标完成情况，我单位通过采取多种形式的宣传，对国家基本药物制度的政策和合理用药知识进行宣传，在全镇营造了良好的氛围，让广大群众和医务工作者充分认识到实施国家基本药物制度的重大意义。二是满意度指标完成情况，我单位医疗服务水平明显提升，基本实现小病不出镇，群众满意度不断提升。下一步改进措施：加强相关专项资金的使用效率，按相关项目的要求及时实施并支付，提高资金使用的时效性。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年合水县肖咀镇卫生院部门决算公开表.xlsx

2022年合水县肖咀镇卫生院项目绩效自评表.xlsx

2022年合水县肖咀镇卫生院村医定额补助及劳务补助项目绩效自评报告.doc

2022年合水县肖咀镇卫生院基本药物制度补助项目绩效自评报告.docx

2022年合水县肖咀镇卫生院基本公共卫生服务项目绩效自评报告.docx