合水县人民政府

2024年度

合水县应急管理局部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责应急管理工作，指导全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻执行国家有关规程和标准。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对重大灾害指挥协调工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥县内应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻地武警部队参与应急救援工作。

（七）按规定对全县综合性消防救援队伍、森林消防队伍履行双重管理职责，指导社会应急救援力量建设。

（八）指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，负责救灾款物管理、分配并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、 监督检查有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产考核工作。

（十二）依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作，承担煤矿安全生产综合监督管理职责。

（十三）依法组织指导生产安全事故、消防安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发改等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育、培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）完成县委、县政府和省市应急管理部门交办的其他任务。

（十八）职能转变。加强、优化、统筹全县应急管理方面的能力建设。构建统一领导、权责一致、权威高效的全县应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

二、机构设置

（一）机关内设机构

我单位内设机构有办公室、危险化学品和火灾防控监督管理股、地震地质防汛抗旱和重大安全生产综合协调监督管理股、矿山安全和安全生产基础监督管理股、防灾减灾救灾和应急救援指挥监督管理股5个机构。

（二）事业管理单位

事业管理单位为合水县应急管理综合行政执法队和合水县应急救援大队。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为781.34万元。与上年度相比,收、支总计各减少378.61万元，下降32.64%，主要原因是2024年上级自然灾害资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计781.34万元,其中：财政拨款收入781.34万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计781.34万元,其中：基本支出502.22万元,占64.28%；项目支出279.12万元,占35.72%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为781.34万元。与上年相比,各减少378.61万元，下降32.64%。主要原因是2024年上级自然灾害资金较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出781.34万元,较上年决算数减少378.61万元，下降32.64%。主要原因是2024年上级自然灾害资金较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出781.34万元，主要用于以下方面：科学技术支出38.88万元，占4.98%；社会保障和就业支出75.14万元,占9.62%；卫生健康支出17.95万元,占2.30%；农林水支出1.00万元,占0.13%；住房保障支出39.79万元,占5.09%；灾害防治及应急管理支出608.58万元,占77.89%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为585.70万元,支出决算为781.34万元,完成年初预算的133.40%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为39.00万元,支出决算为38.88万元,完成年初预算的99.69%,决算数小于预算数的主要原因是项目结算验收金额减少。

2．社会保障和就业支出年初预算数为41.99万元,支出决算为75.14万元,完成年初预算的178.92%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险中断补收及人员调动。

3．卫生健康支出年初预算数为18.58万元,支出决算为17.95万元,完成年初预算的96.63%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整基数发生变化。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的该项指标由其他单位调剂指标，未纳入年初预算。

5．住房保障支出年初预算数为28.32万元,支出决算为39.79万元,完成年初预算的140.53%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动，加之当年7月住房公积金基数重新核定。

6．灾害防治及应急管理支出年初预算数为457.81万元,支出决算为608.58万元,完成年初预算的132.93%,决算数大于预算数的主要原因是部门中途下达上级专项资金未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出502.22万元。其中：

人员经费475.50万元,较上年决算数增加154.07万元，增长47.93%,主要原因是养老保险中断补收及人员调动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗保障缴费、住房公积金保障缴费。

公用经费26.72万元,较上年决算数增加16.86万元，增长170.82%,主要原因是上年度因财政紧张部分未拨付，本年度进行拨付。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为7.26万元,支出决算为7.26万元,决算数与预算数持平,较上年决算数增加0.60万元，增长9.06%,主要原因是我局承担安全生产、防灾减灾、防汛抗旱、森林草原防灭火等工作，突发性强、上级督查检查频繁，两辆公务车使用年限已久且出车频次高，需定期维修保养。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,我单位不涉及因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.98万元,支出决算为4.98万元,决算数等于预算数的主要原因是在实际执行中严格按照预算方案执行,较上年决算数增加0.61万元，增长13.97%,主要原因是上年度因账号错误发生退汇未拨付成功，本年度进行拨付。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。2.公务用车运行维护费全年预算数为4.98万元,支出决算为4.98万元,决算数等于预算数的主要原因是在实际执行中严格按照预算方案执行,较上年决算数增加0.61万元，增长13.97%,主要原因是上年度因账号错误发生退汇未拨付成功，本年度进行拨付。

3.公务接待费全年预算数为2.27万元,支出决算为2.27万元,决算数与预算数持平,较上年决算数减少0.01万元，下降0.35%,主要原因是落实过紧日子要求压减公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待16批次167人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出26.72万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。机关运行经费较上年决算数增加16.86万元，增长170.82%,主要原因是上年度因财政紧张部分未拨付，本年度进行拨付。

本年度会议费支出0.25万元,较上年决算数减少0.36万元，下降59.02%,主要原因是我单位办公用房发生变化，部分会议单位会议室能够承办。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计46.56万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出46.56万元。授予中小企业合同金额46.56万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额46.56万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明                            

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算整体支出及项目支出全面开展绩效自评,组织对2024年单位整体支出以及“2024年应急管理局安全生产专项（含防汛抗旱、防火值班补助15万元）”、“安全生产预防及应急专项资金”、“政策性农房保险”等11个项目开展了绩效自评,其中单位整体涉及一般公共预算支出781.34万元、项目涉及一般公共预算支出279.12万元。从评价情况来看,相关数据齐全，标准清楚，评价结论客观合理、客观公正、实事求是、清楚明了，同时安排专人审核所属单位填报的明细项目绩效目标，并对设置不合理的目标提出修改意见，完成了局本级绩效自评任务。我局无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目支出。

三、绩效自评结果

项目绩效自评报告及自评表（详见附件）

整体支出绩效自评报告及自评表（详见附件）

三、部门重点绩效评价结果

本年度我局无重点绩效评价

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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