关于公开合水县2024年政府财政收支及“三公”经费预算的通知_预算公开_财政公开_法定主动公开内容_政务公开

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生效日期：	2024-02-05	废止日期：
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关于公开合水县2024年政府财政收支及“三公”经费预算的通知

来源：发布时间：2024-02-05 浏览次数：次【字体：小大】

《合水县2024年政府财政收支预算》于2024年1月31日经合水县第十九届人民代表大会第三次会议上通过，现予以公开，接受社会监督检查。

一、一般公共收支预算

（一）一般公共收入预算

2024年，全县一般公共预算收入预算为27400万元，同比增长8%，其中：税务部门预算18260万元，较上年完成数16474万元增加1786万元，增长10.8%；非税部门预算9140万元，较上年完成数8594万元增加546万元，增长6.35%；乡镇预算500万元，与上年预算数持平。

（二）当年实有财力

预计全年可用财力191729万元，其中：一般预算收入27400万元、返还性收入3798万元、一般性转移支付补助79796万元、各项结算补助2758万元、固定数额补助7599万元、企事业单位预算划转补助930万元、提前下达一般性转移支付33844万元、提前下达专项转移支付1213万元、调入政府性基金32000万元、上年指标结转2391万元。

（三）一般公共预算支出

全县一般预算支出为191729万元。其中：人员经费92774万元，占总支出的48.39%；公用经费7574万元，占总支出的3.95%；专项经费89383万元，占总支出的46.62%；预备费支出1998万元，占总支出的1.04%。

（四）三公经费预算

三公经费预算：经汇总，2024年全县三公经费预算支出517.55万元，较上年三公经费预算支出519.35万元减少1.8万元，下降0.35%；其中：因公出国（境）费预算10万元（根据实际发生安排支出，具体以省市要求为准）；公务用车运行维护费340.99万元、公务用车购置费预算25万元；公务接待费141.56万元。

（五）政府采购预算

全县政府采购预算29010.46万元，其中:货物类22345.33万元，工程类3233万元，服务类3432.13万元。

（六）各项转移支付情况说明

2023年上级补助收入及各项转移支付共计129938万元，其中：

1、返还性收入3798万元。增值税税收返还2109万元、消费税基数返还2万元、营改增收入划分调整基数返还2784万元、所得税基数返还59万元、成品油税费改革税收返还44万元、营改增税收考核上解1200万元。

2、各项转移支付补助79796万元。均衡性转移支付60201万元、县级财力基本保障机制奖补资金14804万元、石油税收市级返还3022万元、革命老区转移支付1718万元、增值税留抵退税转移支付收入41万元、其他退税减税降费转移支付收入10万元。

3、各项结算补助2758万元。烟草税收体制上划补助254万元、高校毕业生到基层就业补助609万元、省直管县市级配套补助256万元、市直国有林场下划财力补助139万元、一次性财力补助1500万元。

4、固定数额补助7599万元。定额结算补助30万元、固定资产投资方向调节税补助4万元、省体制调整基数补助260万元、营业税返还151万元、省级增值税、所得税返还9万元、省级调整体制补助75万元、低速汽车规费返还5万元、街道和社区人员经费补助15万元、农村税费改革转移支付补助654万元、农税政策性减收转移支付补助673万元、调整工资转移支付补助4897万元、基层医疗卫生单位绩效工资转移支付46万元、村组干部报酬及其他必要支出补助50万元、教师绩效工资转移支付311万元、调整艰苦边远津贴补助279万元、人武部民兵武器库职工补助7万元、财力补助133万元。

5、企事业单位预算划转补助930万元。工商系统经费下划补助415万元、医保缴费基数下划补助24万元、技术监督经费下划补助115万元、质检系统医保基数下划补助8万元、林场学校下划补助180万元、食品药品监督管理局下划补助39万元、公安交警经费基数下划补助88万元、医药管理局经费上划减少补助10万元、公路执法人员经费下划71万元。

6、提前下达一般性转移支付资金33844万元，其中：生态功能区转移支付5109万元，其他共同事权转移支付28735万元。

7、提前下达专项转移支付1213万元。

各项转移支付纳入财政预算统筹支出，编入全县及县级一般预算支出科目。

（七）举债情况说明

2023年初，全县政府债务余额339667.98万元；当年新增政府债务40527万元，当年累计政府债务还本19009.09万元，截止2023年底，全县政府债务余额361185.89万元。其中：2023年初，全县政府一般债务余额99767.98万元，当年新增一般债务17832万元，累计还本18409.09万元，年底债务余额99190.89万元。2023年初，全县政府专项债务余额239900万元，当年新增专项债务22695万元，当期还本600万元，年底债务余额261995万元。

二、政府性基金预算

（一）政府性基金收入预算

政府性基金收入预算55150万元。其中：国有土地使用权出让收入55000万元、城市基础设施配套费收入100万元、污水处理费收入50万元。

（二）政府性基金支出预算

政府性基金本年收入预算55150万元，上年结余15432万元，本年政府性基金支出预算70582万元，年末滚存结余为零。

三、社会保障基金预算

2024年，全县社会保险基金收入预算39846万元，支出预算38911万元，上年结余3728万元；本年收支结余935万元，年末滚存结余4663万元。

（一）企业职工基本养老保险基金。

收入预算13316万元（保险费收入3451万元、利息收入3万元、财政补贴收入131万元、转移收入330万元、上级补助9401万元）；支出预算13316万元（含上解支出3915万元）；年末滚存结余为零。

（二）城乡居民基本养老保险基金。

收入预算8452万元（个人缴费收入2206万元、利息收入45万元、财政补贴收入6197万元、转移收入4万元）；支出预算7567万元；上年结余3640万元；本年收支结余885万元；年末滚存结余4525万元。

（三）机关事业单位基本养老保险基金。