合水县人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、根据党的路线、方针、政策和县委的安排部署，统一政法各部门的思想和行动。2、对全县政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。3、协调指导全县维护社会稳定工作。4、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合全县实际，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。5、监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究讨论和协调有争议的重大、疑难案件。6、组织、协调全县社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。7、组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，推进司法改革。8、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委组织部门考察、管理同级政法部门的领导干部。9、指导政法各部门开展工作。10、办理县委和市委政法委员会交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

政法委内设4个职能处室,包括:办公室、综治股、维稳反邪教股。

（二）参照公务员法管理单位

1个参照公务员法管理事业单位,油区管护办公室。

（三）直属事业单位

直属事业（非参公）单位1个,综治中心。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2020年收入预算279.31万元，比2019年预算减少1031.9385万元，减少3.69倍，减少的主要原因项目经费减少。

（二）支出预算

2020年支出预算279.31万元，比2019年预算减少1031.9385万元，减少3.69倍，减少的主要原因项目经费减少。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出279.31万元，具体安排情况如下：

 （一）基本支出

2020年基本支出 89.31万元，比2019年预算减少67.0385万元，降低42.75% ，减少的主要原因是行政事业单位机构合并人员减少。

 （二）项目支出

 2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算190万元，比2019年预算减少1000万元，下降5.26倍，下降的主要原因是智慧合水项目建设经费减少。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

 1.因公出国（境）费用 0万元，与上年持平。

 2.公务接待费1.8万元，与上年持平。

 3.公务用车购置及运行维护费3万元与上年持平。

 4.培训费1万元，会议费1万元，与上年持平。

 六、其他重要事项情况说明

1、政府采购情况

  上年末固定资产金额为36.355175万元,资产全部为办公家具和设备。

    2.政府采购情况

    2020年我单位无政府采购预算。

 3.2020年部门预算项目支出绩效目标情况

 2020年预算中实行绩效目标管理的项目0个，主要是专项业务经费，涉及一般公共预算财政拨款0万元。  

    七、名词解释

 财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

 上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

 一般公共服务:指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

 社会保障和就业:指省财政厅用于离退休人员的经费。

 住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

 住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

 机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2020年合水县委政法委预算公开表.xls

2020年政法委整体支出绩效目标申报表.doc

项目支出绩效目标申报表.doc

项目支出绩效目标申报表.doc

项目支出绩效目标申报表.doc