合水县人民政府

2023年全县财政决算已经县第十九届人大常委会第二十次会议批准，现将我单位决算情况予以公开：

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻落实中央、省市有关就业再就业、创业和劳务输转方针政策，统筹管理城乡就业工作。

2、为城乡劳动者提供职业供求信息、就业创业政策法规咨询、市场工资价位信息和职业培训信息发布、开展就业登记、失业登记、职业指导和职业介绍、技能培训、劳务输出、劳务派遣等公共就业服务。

3、用好就业资金，对就业困难人员实施就业援助和创业指导，落实就业再就业和全民创业工程扶持政策。

4、负责城乡人力资源市场、劳务中介机构、劳务经纪人的管理等其他公共就业服务。

5、建立完善人力资源信息网及相关设施，指导乡镇、社区人力资源和社会保障事务所的就业创业服务和劳务经济工作。

二、机构设置

县就业局内设机构3个，分别为办公室、就业劳务股、创业股。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2056.55万元。与上年度相比,收、支总计各增加674.24万元,增长48.78%,主要原因是就业扶持力度加大。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2056.55万元,其中：财政拨款收入1774.88万元,占86.30%；其他收入281.67万元,占13.70%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2056.55万元,其中：基本支出102.38万元,占4.98%；项目支出1954.17万元,占95.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1774.88万元。与上年相比,各增加720.82万元,增长68.39%。主要原因是就业扶持力度加大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1774.88万元,较上年决算数增加720.82万元,增长68.39%。主要原因是就业扶持力度加大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1774.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.28万元,占0.07%；社会保障和就业支出1226.11万元,占69.08%；农林水支出544.36万元,占30.67%；住房保障支出3.12万元,占0.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为788.56万元,支出决算为1774.88万元,完成年初预算的225.08%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.28万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务支出增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为788.56万元,支出决算为1226.11万元,完成年初预算的155.49%,决算数大于预算数的主要原因是就业扶持资金增加。

3．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为544.36万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是相关支出加大。

4．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.12万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是公积金配套列入本单位支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出102.38万元。其中：

人员经费97.98万元,较上年决算数减少941.58万元,下降90.58%,主要原因是相关支出科目变更。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费4.40万元,较上年决算数减少10.1万元,下降69.67%,主要原因是相关费用列支减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.70万元,支出决算为0.25万元,决算数小于预算数的主要原因是全年相关工作实际量比预计有所减少,较上年决算数增加0.04万元,增长18.27%,主要原因是相关工作增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.20万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.20万元,支出决算为0.00万元。

3. 公务接待费全年预算数为0.50万元,支出决算为0.25万元,决算数小于预算数的主要原因是全年相关工作实际量比预计有所减少,较上年决算数增加0.04万元,增长18.27%,主要原因是相关工作增加。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.25万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待5批次30人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出4.40万元,机关运行经费主要用于开支办公费。机关运行经费较上年决算数减少10.1万元,下降69.66%,主要原因是落实过紧日子要求压减相关支出等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目4个,共涉及资金1954.17万元,占一般公共预算项目支出总额的95.02%。组织对“2023年普惠金融发展专项资金”“2023年其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金”“2023年就业创业服务补贴”“2023年创业型城市创建经费”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1954.17万元。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“2023年普惠金融发展专项资金”“2023年其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金”“2023年就业创业服务补贴”“2023年创业型城市创建经费”等4个项目绩效自评结果。

1.“2023年普惠金融发展专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.95万元,执行数为7.95万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成本年度普惠金融发展专项资金发放等；二是保障水平提高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.“2023年其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1120.19万元,执行数为1120.19万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成本年度巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金发放等；二是保障水平提高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.“2023年就业创业服务补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为588.23万元,执行数为588.23万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成本年度就业创业服务补贴资金发放等；二是保障水平提高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.“2023年创业型城市创建经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为237.8万元,执行数为237.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成本年度创业型城市创建经费发放等；二是保障水平提高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

三、部门绩效评价结果

从整体情况来看，我单位高度重视财政资金的支出绩效，无论从资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格按照单位预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，切实做到资金安全高效运行。

存在问题。一是绩效预算编制还有待进一步细化；二是个别项目资金支付进度缓慢，未达到资金预期目标；三是个别支出进度安排还不够合理。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

合水县城乡就业服务局2023年决算公开表.xlsx

2023年就业局整体支出绩效自评表.xlsx

2023年就业局部门整体绩效自评报告.doc

2023年就业局项目支出绩效自评表.docx

2023年就业局项目支出绩效自评报告.pdf