合水县人民政府

根据县级财政部门部署安排，现将我单位2024年收支预算予以公示：

一、单位职责

1、贯彻执行党的农业农村方针政策及国家有关“三农”工作的法律法规。研究拟订全县“三农”工作中长期发展规划、计划、措施，并组织实施。

2、统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3、提出深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责全县种植业、畜牧业、渔业等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政监督管理工作。引导全县畜牧业结构的调整及农畜产品品质的改善，监督特种畜禽的管理。

6、负责全县农产品质量安全监督管理。开展全县农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。贯彻落实农业检验检测体系建设。

7、组织全县农业资源区划工作，贯彻落实农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。贯彻落实农产品产地环境管理和农业清洁生产。贯彻落实设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。管理全县外来物种。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合有关部门指导农业生产资料市场体系建设。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内植物防疫检疫工作，依规监测、发布并组织扑灭疫情。负责农牧业紧急救灾和灾后生产恢复工作。

10、负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制县级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和跟踪监督管理，承担农业开发项目。

11、推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。负责农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责全县农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种引进推广工作。

12、负责全县农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，承担新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、研究制定全县农机发展规划及总体思路，负责有关农业机械操作培训及资格证核发登记工作。

14、研究农作物种子新产品，负责农作物种子生产、经营及农作物种子质量纠纷种子鉴定工作。

15、负责兽药生产经营许可、畜禽定点屠宰厂（场）设置审查、生鲜乳收购许可证、准运证明核发、乡村兽医登记许可、动物防疫条件合格证核发、动物诊疗许可证核发。

16、负责农业农村有关地方性法规、县政府规章草案的起草工作。负责农业行政执法监督工作。承担农业行政复议、有关文件合法性审查工作。组织行政应诉、农业普法宣传工作。

17、承担农村集体资产管理、农民负担监督管理、农村土地承包经营管理、农民专业合作社示范社申报等行政职能。

18、完成县委、县政府、县委农村工作领导小组和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置

（1）机关内设机构。综合办公室、项目财务室、产业化股、种植股、养殖股、农田基建股、农经股。

（2）下属事业单位。农业行政执法大队、能源办、种子管理站、质监站、畜牧兽医站、农经局、农技中心、农业产业化中心、果业中心、农广校、农业机械化中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

统筹考虑全年可用财力及单位实际需求，2024年全年收入预算290.42万元。

（二）支出预算

2024年支出预算290.42万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出290.42万元，具体安排情况如下：

1、基本支出260.55万元

（1）人员经费：以上年度工资为基数，落实养老金及增资、公益性岗位、其他临时人员工资及年终一次性奖励一并列入，核定人员经费147.82万元；

（2）社会保障支出：核定社会保障支出40.43万元（其中住房公积金14.38万元，医疗保险9.88万元 ，养老保险15.92万元，失业保险0.04万元，工伤保险0.21万元）；

（3）公用经费：全年核定13.2万元（其中工会会费1.1万元）；

（4）对个人和家庭的补助支出：退休人员取暖费6.5万元、遗属供养2.6万元、丧葬抚恤费50万元。

2、专项经费29万元，其中：农业生产发展自己29万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

“三公”经费5.4万元，其中:公务用车运行费0.2万元，公务接待费5.2万元。

1.因公出国（境）费用 0万元，与上年持平。

2.公务接待费5.2万元，与上年持平。3.公务用车购置及运行维护费0.2万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.2万元），与上年有所下降。

4.培训费0万元，会议费0万元，与上年持平。

六、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为227.48万元,资产全部为办公家具和设备。

（二）政府采购情况

2024年采购地膜预算500万元。

（三）2024年部门预算项目支出绩效目标情况

2024年预算中实行整体绩效目标管理的1个，已编制项目绩效目标申报表。

附件1：合水县农业农村局预算公开表.xlsx

附件2：合水县农业农村局整体绩效及项目绩效目标公开表.xlsx

附件3：合水县农业农村局部门整体预算公开表.xlsx