合水县人民政府

根据于2024年1月19日经合水县第十九届人民代表大会第三次会议审议通过的《合水县2024年财政收支预算》，现将我单位本年度收支预算和有关事宜公开如下：

一、单位职责

1、贯彻落实党和国家、省、市、县关于扶贫开发（脱贫攻坚）、老区建设、中央定点帮扶、东西部扶贫协作的方针、政策，研究制定全县扶贫开发（脱贫攻坚）建设等方面的规划、计划、政策、措施，并组织实施和监督检查。

2、负责全县扶贫开发（脱贫攻坚）的组织、协调、综合、指导与管理；组织研究全县扶贫开发（脱贫攻坚）建设中的重大问题；总结推广典型经验，为县委、县政府决策提供依据;负责全县脱贫攻坚领导小组会议筹备、扶贫开发（脱贫攻坚）成效考核评估、脱贫攻坚督查考核等工作；负责机关日常党务和政务的综合协调与管理工作。

3、负责指导编制财政专项扶贫、老区优惠政策、中央定点帮扶、东西部扶贫协作、世行项目等项目计划、资金使用分配方案及项目的考察、论证、立项、申报、实施、验收等工作；负责本单位财务管理、后勤保障、“两后生”工作；负责扶贫融资、统筹整合财政涉农资金项目、精准扶贫培训等工作。

4、负责财政扶贫专项资金绩效考核、监督检查等工作。严格按照中央定点帮扶资金、东西部扶贫协作资金、世界银行贷款贫困片区产业扶贫产业试点项目资金管理标准，分别开展各项资金及专项物资的投入、使用、管理。

5、负责统筹协调做好全县扶贫开发（脱贫攻坚）、老区建设、中央定点帮扶、东西部扶贫协作、世行项目等方面法规、政策、先进典型事迹的宣传工作，全面做好扶贫开发（脱贫攻坚）信息简报的宣传工作；负责统筹做好机关党务方面工作。

6、负责统筹做好东西部扶贫协作组织领导、人才交流、资金使用、产业合作、劳务协作、携手奔小康及现场考核评价方面的工作；负责中央定点帮扶项目规划、实施、验收等工作。

7、负责拟定全县脱贫攻坚帮扶工作和驻村帮扶工作政策规划、年度工作要点等；负责对全县脱贫攻坚帮扶工作和驻村帮扶工作开展及落实情况进行调研、督查、考核、表彰等；负责协调管理驻村帮扶单位及驻村帮扶工作队队长、队员的调整、优化、管理、培训、考核工作；负责行业扶贫、产业扶贫等方面的数据统计分析工作。 

8、负责全县建档立卡贫困户的精准识别、精准退出等扶贫开发（脱贫攻坚）数据的动态监测、统计、分析、研判、反馈工作；负责开展贫困人口动态管理研究、贫困退出验收、精准扶贫基础资料档案管理、业务培训指导、扶贫信访及“12317”案件办理、脱贫攻坚突出问题整改落实等工作；负责指导扶贫开发（脱贫攻坚）信息系统的建设工作；负责农村最低生活保障制度与扶贫开发（脱贫攻坚）政策有效衔接（即“两项制度衔接”）工作。

9、承担贫困县党委、政府扶贫开发（脱贫攻坚）成效考核，贫困县、贫困村、贫困人口退出工作。

10、承办县委、县政府和市扶贫开发（脱贫攻坚）办公室（老区办）交办的其他事项。

二、机构设置

合水县乡村振兴局内设6个股室，分别为：党建人秘股、综合协调股、财务项目股、防返监测股、乡村建设工作站、“一行动一活动”办公室。

三、部门预算安排情况

2024年我单位收入预算18292.13万元，比2023年预算减少162.58万元，减少的主要原因中央、省级专项资金减少。具体是：

（一）基本支出

2024年基本支出286.13万元，比2023年预算增加106.42万元，增加37.1%，增加的主要原因是以上年度工资为基数，落实养老金及增资、公益性岗位、其他临时性人员工资丧葬抚恤费及年终一次性奖励一并列入。

（二）项目支出

1、专项经费支出增减情况

2024年专项经费支出18006万元，与上年比较减少269万元，其主要原因是减少了项目资金支出。

2、项目分类分级情况

2023年专项经费18006万元，其中：

（1）大数据平台维护世行项目专项8万元。

（2）县级衔接推进乡村振兴补助资金6001万元。

（3）2024年中央财政衔接资金4862万元。

（4）2024年省级财政衔接资金6935万元。

（5）产业扶贫试点世行项目贷款贴息200万元。

（三）政府性基金预算支出

2023年无政府性基金预算拨款安排支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1、因公出国（境）费用0元，与上年比较无变化。

2、公务接待费4.85万元，与2023年预算相等。

3、公务用车购置及运行维护费2.75万元，（其中：公务用车购置0.00元，公务用车运行维护费2.75万元），比2023年预算相等。

五、其他重要事项情况说明

1、政府采购情况

2024年无政府采购预算。

2、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为25.8815万元。其中：通用设备24.398万元，家具及其其他设备1.4835万元。

3、部门绩效评价进展情况

2024年预算中实行绩效目标管理的项目5个。

六、名词解释

财政拨款（补助）：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

功能分类：指支出按政府主要职能活动分类。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

合水县乡村振兴局预算公开表.xlsx

附件2：整体绩效目标申报表.pdf

附件3：项目绩效目标表.pdf

附件4：资金绩效目标申报表.pdf