合水县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、主要职责

⑴执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；  

⑵执行本乡经济和社会发展计划、预算，管理本乡经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

⑶保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

⑷保护各种经济组织的合法权益；

⑸保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

⑹保障宪法和法律赋予妇女的男女平等。

二、机构设置

蒿咀铺乡人民政府隶属行政事业单位，设立独立编制机构1个，独立核算机构1个，2022年在职人员编制人数44人，实有人数49人，其中行政编制17人，实有人数12人；机关工勤编制2人，实有1人；事业编制32人，实有人数35人；财政公益性岗位1人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为8268478.98元。与上年度相比,收、支总计各减少5773030.98元,下降41.11%,主要原因是财政拨款资金减少；二是结余结转资金减少；三是按照有关要求节省开支。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8268478.98元,其中：财政拨款收入8268478.98元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8268478.98元,其中：基本支出5984441.00元,占72.38%；项目支出2284037.98元,占27.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为8268478.98元。与上年相比,各减少5773030.98元,下降41.11%。主要原因：一是财政拨款资金减少；二是结余结转资金减少；三是按照有关要求节省开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出8268478.98元,较上年决算数减少5773030.98元,下降41.11%。主要原因：一是财政拨款资金减少；二是结余结转资金减少；三是按照有关要求节省开支。

1．一般公共服务支出年初预算数为3716280.00元,支出决算为4944267.63元,完成年初预算的133.04%,决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00元,支出决算为813090.59元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00元,支出决算为266330.76元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

4．城乡社区支出年初预算数为0.00元,支出决算为9740.00元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

5．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为2235050.00元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5984441.00元。其中：

人员经费5375271.00元,较上年决算数增加292603.21元,增长5.76%,主要原因是人员正常变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、差旅、下乡补助、办公耗材、印刷费、广告费等。

公用经费609170.00元,较上年决算数增加97424.18元,增长19.04%,主要原因是人员正常变动。公用经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、差旅、下乡补助、办公耗材、印刷费、广告费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出609170.00元,机关运行经费主要用于开支基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、差旅、下乡补助、办公耗材、印刷费、广告费等。机关运行经费较上年决算数增加97424.18元,增长19.04%,主要原因是人员正常变动，保障机关运行支出增加。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车7辆,其他用车主要是用于垃圾清运、污水运输。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为68800.00元,支出决算为68800.00元,决算数小于预算数的主要原因是缩减开支。较上年决算数减少0.0元,下降0.0%,主要原因是缩减开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数减少0.0元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为55800.00元,支出决算为55800.00元,较上年决算数减少0.0元,主要原因是缩减开支。

公务用车运行维护费全年预算数为55800.00元,支出决算为55800.00元,较上年决算数减少0.0元,下降0.0%，主要原因是缩减开支。

3.公务接待费全年预算数为13000.00元,支出决算为13000.00元,较上年决算数减少0.0元,主要原因是缩减开支。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待105批次302人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,共涉及资金3716280元,占一般公共预算项目支出总额的45%。组织对蒿咀铺乡2022年公用经费项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出658000元,从评价情况来看,绩效评价工作开展到位。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映蒿咀铺乡2022年公用经费等项目的绩效自评结果。蒿咀铺乡2022年公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为658000万元,执行数为658000万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金投入情况分析。投入资金371.628万元，用于公用经费、人员经费、村办公经费等3个项目，执行资金371.628万元，执行率100%，投入运行，效益良好。二是资金管理情况分析。在资金管理上，严格按照财务管理相关规定及制度要求，做到账目记录清晰完整、审批手续完善齐全、支出凭证完整合法，确保经费专款专用，没有发生截留、压减、挪用专项资金的现象。资金下达及时、拨付及时、使用准确、执行到位、预算绩效管理到位，达到了预期目的。三是总体绩效目标完成情况分析。对照绩效目标，完成资金投资371.628万元，执行项目3个，有效保障全乡正常运转，完成全面目标任务，促进区域经济社会稳定发展，群众的满意度进一步增强。四是绩效指标完成情况分析。已全部完成项目建设，数量指标、质量指标、效益指标、满意度指标已全部达标，设定的绩效目标已全部执行到位。

(三)部门绩效评价结果

严格按照项目实施的程序要求，办理相关业务手续，分步骤实施，资金分配合理，下达及时，拨付及时，使用准确，执行到位，预算绩效管理到位，达到了预期目的。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

蒿咀铺乡2022年决算公开表.xlsx

蒿咀铺乡2022年部门（单位）整体支出绩效目标申报表.docx

蒿咀铺乡2022年整体支出绩效目标自评报告.docx