合水县人民政府

根据《关于下达2022年合水县县直行政事业单位部门预算的通知》（合财发〔2022〕1号），现将我单位本年度收支预算和有关事项公示如下：

　　一、部门职责

1、负责辖区内国家和地方环境保护法规的执行，对各部门、各单位的环境保护工作进行组织协调、检查、监督。

2、组织环境监测和调查，根据本地区的环境状况进行发展趋势预测，并提出改善环境质量的对策和措施。

3、组织制定本县环境保护长期、中期和短期规划，并组织检查和监督实施。

4、依法征收排污费以及其他环保费用，并会同有关部门进行统一管理，合理使用。

5、负责辖区内的环境监察工作。依法运用行政手段，对不履行环境法规及行政命令的部门、单位和个人采取或建议采取行政强制措施，调查、处理环境污染等环保事故和纠纷。

6、组织并监督国家和地方各类环境标准在本辖区的实施，组织指导区域环境综合整治。

7、依法实行对建设项目的环境保护监督管理，审批环境影响报告书（表）和其他有关环境保护的申报、申请。

8、组织推广环境保护的先进经验、技术，负责协调本地区的环境保护科研和宣传教育，表彰和奖励在环境保护方面的重大贡献和污染治理成效显著的单位和个人。

9、承办县委、县政府和市环保局交办的其它事项。

　　二、机构设置

　　庆阳市生态环境局合水分局局机关内设办公室、污染控制执法监察股、规划环评自然保护股3个股室，下设1个二级单位环境监察大队。

　　三、部门预算安排情况

　　2022年财政拨款收支总额预算495.68元，比2021年预算增加376.6元，增长30.2%，增长的主要原因是各类保险、人员经费及专项经费增加。包括：一般公共预算拨款495.68元，政府性基金预算拨款0.00元。具体是：

　　（一）基本支出

　　2022年基本支出260.38元，比2021年预算减少46.22元，增长15%，减少的主要原因是在职工资及各类社会保险增加。

　　（二）项目支出

　　1、项目支出增减情况

　　2022年项目支出230万元，比2021年预算增加160万元，增加228.6%，减少的主要原因是本年度增加乡镇污水处理站运维费。

2、项目分类分级情况

2022年专项经费230万元，其中：环保局生态功能恢复项目经费50万元，乡镇污水处理站运维费180万元。

　　（三）政府支出功能分类指标

　　1、人员经费支出241.38元，比2021年预算增加3.98元，增长1.6%，增长的主要原因是在职人员工资增加。

　　（四）非税收入

　　2022年本部门无涉及非税收入。

　　（五）政府性基金预算支出

　　2022年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

　　四、部门一般性支出财政拨款情况

　　1、因公出国（境）费用0元，与上年比较无变化。

　　2.公务接待费9950元，比2021年预算减少50元，下降2.6%，下降的主要原因是落实中央八项规定，压缩公务接待费，努力降低行政运行成本。

　　3、公务用车购置及运行维护费3.65元，其中公务用车运行维护费3.65万元，较2021年下降0.05万元，下降的主要原因是落实中央八项规定，压缩公务用车运行维护费，努力降低行政运行成本。

5、机关运行经费192000元，与2021年预算持平 50%。

　　五、其他重要事项情况说明

　　1、政府采购情况

　　2022年本部门政府采购预算67.45万元，其中县域环境质量监测项目60万元，其他办公设备7.45万元。

　　2、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2966613.28元。其中：办公用房1341平方米，价值1694710.08元。

3、部门绩效评价进展情况

　　2022年预算中实行绩效目标管理的项目2个，生态功能恢复项目及乡镇污水处理站运行维护项目，以上两个项目均实施绩效管理，编制了绩效目标表。

　　六、名词解释

　　财政拨款（补助）：指县级财政当年拨付的资金。

　　社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

　　住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　功能分类：指支出按政府主要职能活动分类。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表（表1—8）

部门预算公开表.xls

绩效目标申报表1.doc

绩效目标申报表2.docx

政府采购预算表.xls

庆阳市生态环境局合水分局

                             　       2022年4月19日