合水县人民政府

目 录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年部门预算情况说明

三、部门总收入预算情况 

四、部门一般公共支出预算情况 

五、“三公”经费预算情况 

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况 

七、政府采购安排预算情况 

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、项目支出绩效目标表和部门整体支出绩效目标表

根据合水县2024年12月30日经第十九届人民代表大会第四次会议审议通过《合水县2025年财政收支预算》安排，现将我单位本年度收支预算和有关事项公示如下：

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策；配合相关部门起草有关发展残疾人事业的政策措施；协助政府研究制定全县残疾人事业发展规划、计划。
    2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
    3、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、培训、文化、体育、用品供应、福利、残疾预防和无障碍设施建设等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
    4、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设作出贡献。
    5、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
    6、承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。
    7、指导和管理各类残疾人社团组织。

8、开展残疾人事业的对外交流与合作工作。

9、指导各乡镇残联和基础组织的业务工作。

10、承担县委、县政府和省、市残联交办的其他工作。

二、机构设置

合水县残联内设机构3个：办公室、康复股、宣教股。设二单位残疾人康复中心。

三、部门预算安排情况

2025年财政拨款收支总额预算330.64万元，比2024年预算增加137.37万元，增加41.55%，增加的主要原因是项目预算。包括：一般公共预算拨款330.64万元，政府性基金上年结转18.595万元。具体是：

（一）基本支出

（1）2025年基本支出 228.46万元。　

（2）社会保障支出：以上年度工资为基数，落实养老金及增资、公益性岗位、其他临时人员工资及年终一次性奖励一并列入，核定人员经费206.86万元。

（3）公用经费：全年核定21.6万元。

（二）项目经费102.18万元，其中：

（1）中央财政残疾人事业发展补助资金21.18万元；

（2）省级财政残疾人事业发展补助资金81万元。

四、政府性基金预算

本单位2025年政府性基金预算18.595万元。用于残疾人评定补贴等。

（三）政府支出功能分类指标

（1）一般公共服务支出21.6万元，与2024年相比增加8.4万元。

（2）工资福利支出203.83万元（退休人员5名、在职18人），比2024年预算增加64.46万元，降低主要原因是：在职人员增加8人。

（3）对个人和家庭补助支出3.03万元，用于退休人员的取暖费和遗属供养工资。

（4）2025年项目经费102.18万元。用于残疾人事业发展补助资金支出。

　四、部门一般性支出财政拨款情况

（1）2025年公务接待费0.28元，比2024年预算无变化，主要原因是落实中央八项规定，压缩公务接待费，努力降低行政运行成本。

（2）2025年公务用车购置及运行维护费0.92元，比2024年预算无变化，单位严格落实中央八项规定，精简用车。

五、其他重要事项情况说明

1、政府采购情况

2025年机关政府采购预算1098.54万元，其中：货物类920.26万元；工程类70万元；服务类108.28万元。

2、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为45.27万元。本单位共有车辆1辆，价值16.3040万元。

3、部门绩效评价进展情况

2025年预算中实行绩效目标管理的项目5个。包括县级预算的项目3个和省市下达的2个，主要是残疾儿人专职委员工资等，详见2025年部门整体绩效目标及预算项目绩效目标表。

六、名词解释

财政拨款（补助）：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

功能分类：指支出按政府主要职能活动分类。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

附件：1、2025年预算公开表

      2、2025年部门整体支出绩效目标表及预算项目绩效目标表

残联2025年预算公开表.xlsx

2025年部门整体支出绩效目标表及预算项目绩效目标表.xlsx