合水县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、绩效自评结果

三、部门重点绩效评价结果

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

县委宣传部是县委主管意识形态工作的职能部门。主要职责为涉密信息，不予公开。

二、机构设置

1.机关内设机构。县委宣传部内设综合股（精神文明建设指导股）、理论宣传股、网络信息股3个股（室）。

2.下设（属）事业单位及其他。加挂县精神文明建设办公室、县新闻出版局、县人民政府新闻办公室牌子。直属合水县新时代文明实践中心办公室、合水县网络和舆情应急中心、合水县社会科学界联合会。

3.机构人员情况。核定行政编制6人，机关工勤编制1名，事业编制12人。年初实有行政编制4人，机关工勤事业编制1名，事业编制11人。年末实有行政编制6人，机关工勤事业编制1名，事业编制10人。遗属供养1人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为349.19万元。与上年度相比,收、支总计各增加46.65万元，增长15.42%，主要原因是增加了人员工资和省级新时代文明实践专项经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计349.19万元,其中：财政拨款收入349.19万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计349.19万元,其中：基本支出297.44万元,占85.18%；项目支出51.76万元,占14.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为349.19万元。与上年相比,各增加46.65万元，增长15.42%。主要原因是增加了人员工资和省级新时代文明实践专项经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出349.19万元,较上年决算数增加46.65万元，增长15.42%。主要原因是增加了人员工资和省级新时代文明实践专项经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出349.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出248.69万元,占71.22%；文化旅游体育与传媒支出23.75万元，占6.80%；社会保障和就业支出42.36万元,占12.13%；卫生健康支出10.19万元,占2.92%；农林水支出0.56万元,占0.16%；住房保障支出23.63万元,占6.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为323.06万元,支出决算为349.19万元,完成年初预算的108.09%。

1．一般公共服务支出年初预算数为322.74万元,支出决算为248.69万元,完成年初预算的77.06%,决算数小于预算数主要原因是项目支出减少。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0.32万元,支出决算为42.36万元,决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险、工伤保险财政配套。

3．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.56万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是省财政厅下达的脱贫村帮扶工作队经费。

4．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为23.63万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是公积金财政配套。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出297.44万元。其中：

人员经费284.62万元,较上年决算数增加83.03万元，增长41.19%,主要原因是人员工资收入增加，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费12.82万元,较上年决算数增加10.04万元，增长361.01%，主要原因是人员增加公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、租赁费、三公经费支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为3.52万元,支出决算为3.52万元,决算数等于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求,公务接待较上年决算数增加0.89万元,增长33.69%,因承担理论、新闻舆论和出版等工作，故接待增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：

1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为3.52万元,支出决算为3.52万元,决算数等于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求,较上年决算数增加0.89万元，增长33.69%,主要原因是承担理论、新闻舆论和出版等工作，故接待增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待32批次293人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出12.82万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、租赁费、三公经费支出等。机关运行经费较上年决算数增加10.04万元，增长361.01%,主要原因是人员增加，故机关运行经费支出增加。

本年度会议费支出0.23万元,较上年决算数减少0.20万元，下降46.51%,主要原因是会议减少。

本年度培训费支出1.73万元,较上年决算数增加1.26万元，增长264.89%,主要原因是承担理论、新闻舆论和出版、思想道德建设、文化文艺、互联网宣传和信息内容管理、队伍宣传、基层宣传、意识形态管理等工作，故培训增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、绩效自评结果

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目7个,共涉及资金51.76万元。分别为2024年网络安全及网络舆情监测专项经费6.66万元，2024年宣传工作经费1.78万元，2024年省级文明县创建工作经费19万元，新时代文明实践中心建设以奖代补经费4.6万元，新时代文明实践中心建设以奖代补经费11万元，关于下达2022年新时代文明实践中心建设补助资金的通知费用8.15万元，脱贫村帮扶工作队经费0.56万元。

我部门在2024年度部门决算中反映“2024年网络安全及网络舆情监测专项经费”等7个项目绩效自评结果。

1.2024年网络安全及网络舆情监测专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.33分。项目全年预算数为20万元，执行数为6.66万元，完成预算的33.3%。项目绩效目标：一是全面提高全县网络综合治理能力，切实维护网上政治安全和意识形态安全。二是保障2024年网信工作正常运转，圆满完成年初确定的各项工作目标任务。实际完成情况：部分工作目标任务完成。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：项目资金未足额拨付，部分指标未达到预期目标，下一步按计划保障资金足额到位，及时支付。

2.2024年宣传工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89.61分。项目全年预算数为25万元，执行数为1.78万元，完成预算的7.13%。项目绩效目标：一是贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》精神，紧盯县委、县政府中心工作，内外联动、踔厉奋发，创新方式方法，主动担当作为，高质量做好宣传思想精神文明建设工作。二是保障2024年度宣传各项工作运行，圆满完成年初确定的各项工作目标任务。实际完成情况：2024年，在县委的坚强领导和县直各部门大力支持下，县委宣传部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照紧盯“一条主线”（学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平文化思想），提升“四大效能”（理论武装、舆论引导、社会文明、文化建设），推进“八大工程”（创新理论“铸魂”、意识形态“夯基”、宣传舆论“增效”、主流价值“引领”、全域文明“涵养”、优秀文化“传承”、文旅融合“提质”、能力本领“锻造”）的总体思路，聚焦主责主业，自觉扛起新的使命任务，全面加强党的思想建设，各项工作取得了新进展新成效。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：项目资金未足额拨付，部分指标未达到预期目标，下一步按计划保障资金足额到位，及时支付。

3.2024年省级文明县创建工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。项目绩效目标：按照《甘肃省文明县（市、区）测评体系（2023年版）》工作标准，对标对表查缺补漏，落实落细巩固成果，努力在群众文明素质、基础设施配套、城乡精细管理、环境综合治理、城乡文明共建、群众满意度等方面实现新突破、取得新成效、确保我县顺利通过省级文明县测评验收。实际完成情况：圆满完成工作目标任务。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：项目资金支付进度缓慢，下一步按相关项目的要求及时实施并支付，提高资金使用的时效性。

4.新时代文明实践中心建设以奖代补经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为4.6万元，执行数为4.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标：进一步拓宽文明实践的工作半径，挖掘阵地资源的整合潜力，推进志愿服务精准化、常态化、便利化、品牌化，确保文明实践更接地气、更具活力、更可持续。推动文明实践中心、所、站统筹开展理论宣讲、文艺文化、为民服务、移风易俗等文明实践活动，新时代文明实践中心在常态化活动中，每月开展1次文明实践集中示范活动。每个新时代文明实践中心、所、站每年培育具有较好效果的服务项目，原则上分别不少于5个、3个、2个。推动新时代文明实践中心、所、站结合各自实际，分层分类分片开展文明实践专项培训，培育文明实践工作骨干和志愿者,新时代文明实践中心每年至少组织2次集中培训。实际完成情况：已按目标要求完成工作。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：部分绩效质量目标考核指标不够细化，下一步要依据年度目标组织开展项目工作，做到绩效目标可考量。

5.新时代文明实践中心建设以奖代补经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目绩效目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精种，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以凝聚群众、引导群众、以文化人、成风化俗为主题，以社会文明程度得到新提高为显著标志，筑牢城乡基层思想文化阵地，不断满足群众日益增长的美好生活需要，促进人民精神生活共同富裕，推动形成适应新时代要求的思想观念、精神风貌、文明风尚、行为规范，广泛动员和激励人民群众积极投身全面建设社会主义现代化国家。实际完成情况：已按目标要求完成工作。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：部分绩效质量目标考核指标不够细化，下一步要依据年度目标组织开展项目工作，做到绩效目标可考量。

6.关于下达2022年新时代文明实践中心建设补助资金的通知项目绩效自评情况：项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为8.15万元，执行数为8.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标：确保资金按时足额拨付，推动新时代文明实践工作高质量发展。实际完成情况：已按目标要求完成工作。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：部分绩效质量目标考核指标不够细化，下一步要依据年度目标组织开展项目工作，做到绩效目标可考量。

7.脱贫村帮扶工作队经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为0.56万元，执行数为0.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标：做好财政收支，科学统筹各项财政支出，保障2023年度驻村帮扶工作队和驻村干部驻村工作的运转。实际完成情况：已按目标要求完成工作。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：部分绩效质量目标考核指标不够细化，下一步要依据年度目标组织开展项目工作，做到绩效目标可考量。

三、部门重点绩效评价结果

合水县财政局委托甘肃正成鸿诺会计师事务所（普通合伙）对我单位2024年部门整体支出绩效做了评价，评价得分88.3分，结果为“良”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共合水县委宣传部决算公开表.xlsx

2024年度整体绩效自评报告.pdf

1.2024年网络安全及网络舆情监测专项经费项目自评报告.pdf

2.2024年宣传工作经费项目自评报告.pdf

3.2024年省级文明县创建工作项目自评报告.pdf

4.2024年新时代文明实践中心任务活动补助资金项目自评报告.pdf

5.2024年新时代文明实践中心经费项目自评报告 .pdf

6.关于下达2022年新时代文明实践中心建设补助资金的通知项目自评报告  .pdf

7.2024年脱贫村帮扶工作队经费项目自评报告.pdf