合水县人民政府

2024年度中共合水县委统战部部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）负责贯彻执行统一战线、民族、宗教工作的方针、政策、调查、研究、拟定统一战线和民族、宗教工作的规划、计划、制度、措施并组织落实。

（2）负责联系组织各民主党派、无党派人士、党外知识分子参政议政和民主监督，及时通报情况，反映意见、建议；联系少数民族和宗教界代表人物，听取他们的呼声、反映；做好少数民族干部的培养推荐。

（3）组织开展统一战线、民族、宗教工作情况的调查研究及相关政策、法规的宣传教育。

（4）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系并做好台胞、台属的有关工作。

（5）负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任科级行政领导职务的工作；做好党外后备干部队伍建设。

（6）监督办理少数民族权益保障事宜；协调处理民族关系中的相关问题，维护社会稳定。

（7）负责联系县内外工商界社团和代表人士，开展调查研究，反映呼声、建议，重点做好思想政治工作。

（8）负责督查、指导个乡镇、县直各部门统战、民族、宗教等方面工作任务的落实；管理相关社会团体。

（9）办理县委和市委统战部交办的其他事项。

二、机构设置

（1）机关内设机构

合水县委统战部内设职能股（室）4个：综合股、人秘股、台侨股、民族宗教股。

（2）下属事业单位

合水县委统战部下设事业单位为合水县工商业联合会、合水县民族宗教事务中心。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为300.98万元。与上年度相比,收、支总计各减少25.52万元，下降7.82%，主要原因是减少单位支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计300.98万元,其中：财政拨款收入300.98万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计300.98万元,其中：基本支出258.42万元,占85.86%；项目支出42.56万元,占14.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为300.98万元。与上年相比,各减少25.52万元，下降7.82%。主要原因是减少单位项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出300.98万元,较上年决算数减少25.52万元，下降7.82%。主要原因是减少单位项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出300.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出229.30万元,占76.19%；社会保障和就业支出36.48万元,占12.12%；卫生健康支出11.18万元,占3.71%；住房保障支出24.02万元,占7.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为236.99万元,支出决算为300.98万元,完成年初预算的127.00%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为236.99万元,支出决算为229.30万元,完成年初预算的96.76%,决算数小于预算数的主要原因是部分资金未支出，结转到下年度。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为36.48万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算由社保部门预算。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为11.18万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算由社保部门预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出258.42万元。其中：

人员经费242.29万元,较上年决算数增加42.48万元，增长21.26%主要原因是工资调标准人员工资收入增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费16.12万元,较上年决算数增加10.60万元，增长192.12%,主要原因是办公支出增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、租赁费、三公经费支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

3. 2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.16万元,支出决算为1.16万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照公务接待标准，减少支出。较上年决算数减少0.03万元，下降2.15%,主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是公车运行费算入到行政运行中。

4. 3.公务接待费全年预算数为1.16万元,支出决算为1.16万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照公务接待标准，减少支出。较上年决算数减少0.03万元，下降2.15%,主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待23批次230人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出16.12万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、租赁费、三公经费支出等。

机关运行经费较上年决算数增加10.60万元，增长192.12%,主要原因是办公支出增加

本年度会议费支出1.41万元,较上年决算数增加1.35万元，增长2250.00%,主要原因是上年度会议费支出少，本年度召开全县民营经济高质量发展大会和教育基金协会成立大会所花费用。

本年度培训费支出0.25万元,较上年决算数增加0.25万元，增长100%,主要原因是上年度无培训费，今年单位开展了培训。

十一、政府采购支出情况说明

“我单位2024年度无政府采购相关经费。”

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年预算中实行绩效目标管理的项目2个，主要是：2024年统战部民族宗教、工商联、民进支部、民盟支部、对台工作、商会服务中心专项经费、2024创建全省民族团结进步示范县资金、人员经费、公用经费。实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

二、绩效自评结果

2024年，本部门预算支出项目4个，当年财政拨款337.25 万元，全年支出300.98万元，执行率89.24%。通过自评， 有1个项目结果为“优秀”,3个项目结果为“良好”。分项目 自评情况分析如下：

(一)合水县委统战部2024年统战部民族宗教、工商联、民进支部、民盟支部、对台工作、商会服务中心专项经费项目。

1. 项目支出预算执行情况

合水县委统战部2024年统战部民族宗教、工商联、民进支部、民盟支部、对台工作、商会服务中心专项经费预算 20万元，实际支出3.193万元，执行率15.96%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：按时足额拨付资金

合水县委统战部2024年统战部民族宗教、工商联、民进支部、民盟支部、对台工作、商会服务中心专项经费预算 20万元，实际支出3.193万元，执行率15.96%。

各项指标完成情况(文字描述)

经济成本指标：完成100/%,得分9分。

数量指标：举办活动大于8场次，得分20分。

质量指标：各项工作完成质量100%,得分20分。

时效指标：项目完成及时，得分18分。

经济效益指标：对经济发展促进情况提高，得分9分。

服务对象满意度指标：服务对象满意度100%,得分10 分。

合水县委统战部2024年统战部民族宗教、工商联、民进支部、民盟支部、对台工作、商会服务中心专项经费完成 绩效自评，满分为100分，自评实际得分为87.6分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目资金支付进度缓慢，未达到资金预期目标，下一步健 全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用 新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

(二)2024年统战部省级民族团结进步示范县创建资金项 目

1.项目支出预算执行情况

2024年统战部省级民族团结进步示范县创建资金预算 20万元，实际支出6.8万元，执行率34%.

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：确保资金按时足额拨付

2024年统战部省级民族团结进步示范县创建资金预算 20万元，实际支出6.8万元，执行率34%。

3.各项指标完成情况(文字描述)

经济成本指标：创建各项工作所需要的经济成本，得分 3 .4分。

数量指标：举办活动大于9场次，得分15分。

质量指标：各项工作完成质量100%,得分13.5分。

时效指标：项目完成及时，得分18分。

经济效益指标：对经济发展促进情况提高，得分18分。

服务对象满意度指标：服务对象满意度100%,得分10 分。

2024年统战部省级民族团结进步示范县创建资金完成 绩效自评，满分为100分，自评实际得分为81.3分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目资金支付进度缓慢，未达到资金预期目标，下一步健 全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用 新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

(三)2024年合水县对口援藏建设资金项目

1. 项目支出预算执行情况。

2024年合水县对口援藏建设资金项目32万元，实际支 出32万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：确保资金按时足额拨付

2024年合水县对口援藏建设资金项目32万元，实际支 出32万元，执行率100%。

3、各项指标完成情况(文字描述)

经济成本指标：足额拨付资金，得分20分。

数量指标：承担拨付建设资金，得分20分。

质量指标：工作完成质量100%,得分18分。

社会效益指标：对社会发展促进情况提高，得分18分。

服务对象满意度指标：服务对象满意度100%,得分10 分。

2024年合水县对口援藏建设资金项目，完成绩效自评，满 分为100分，自评实际得分为96分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目资金支付进度缓慢，未达到资金预期目标，下一步健 全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用 新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

三、部门重点绩效评价结果

2024年，本部门共管理中央、省、市对县(区)转移支付1 项，庆阳市统一战线实践创新基地工作经费6.722469万元， 当年支出0.57万元，执行率8.74%。分项目自评情况分析如 下：

(一)庆阳市统一战线实践创新基地工作经费项目

1.项目支出预算执行情况

庆阳市统一战线实践创新基地工作经费6.722469万元， 当年支出0.57万元，执行率8.74%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初绩效目标：按时足额拨付项目资金

实际完成情况：庆阳市统一战线实践创新基地工作经费 6.722469万元，当年支出0.57万元，执行率8.74%。

3.各项指标完成情况分析(文字描述)

经济成本指标：足额拨付资金，得分10分。

社会成本指标；举办活动成本，得分10分。

数量指标：承担拨付建设资金，得分20分。

质量指标：工作完成质量100%,得分20分。

社会效益指标：对社会发展促进情况提高，得分20分。

服务对象满意度指标：服务对象满意度100%,得分10 分。

结转上年庆阳市统一战线实践创新基地工作经费完成绩 效自评，满分为100分，自评实际得分为90.85分。

自评结果：整体自评总得分为94.32分。合水县委统战部 2024年统战部民族宗教、工商联、民进支部、民盟支部、对 台工作、商会服务中心专项经费完成绩效自评，满分为100 分，自评实际得分为87.6分。2024年统战部省级民族团结 进步示范县创建资金完成绩效自评，满分为100分，自评实 际得分为81.3分。2024年合水县对口援藏建设资金项目， 完成绩效自评，满分为100分，自评实际得分为96分。结 转上年庆阳市统一战线实践创新基地工作经费完成绩效自 评，满分为100分，自评实际得分为90.85分。

有1个项目结果为“优秀”,3个项目结果为“良好”。从 整体情况来看，我单位高度重视财政资金的支出绩效，无论 从资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关， 严格按照单位预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严 守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制 度，切实做到资金安全高效运行。未发现虚报项目套取财政 资金和不符合申报条件情况，未发现截留、挤占、挪用专项 资金的情况。并与部门决算同时在政府门户网站进行公开， 广泛接受社会监督。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共合水县委统战部决算公开表.xlsx

2024年度预算执行情况绩效整体自评报告.docx

2024年度统战部绩效项目自评报告.docx

中共合水县委统战部2024年项目支出绩效自评表.pdf

中共合水县委统战部2024年整体自评表.pdf