合水县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

 1、贯彻执行县委、县政府加强与油田合作开发的方针、政策和决定，协调管理全县石油产业开发建设和地企合作工作。

2、协调处理石油勘探开发单位征、借地和钻前准备工作，妥善处理油区群众与开发单位的矛盾和纠纷。负责协调衔接我县与石油勘探开发单位合作发展事务，调查研究、掌握油田对外合作开发动向，提出合作开发对策，为县委、县政府决策提供依据。

　  3、负责地企合作项目的筛选、论证、审定和落实。

　  4、负责协调油田单位做好国土、环保、水保、水务、林业等部门的规费收缴工作。

　  5、参与原油、成品油市场的规范整顿和全县油区社会治安综合治理工作。

　  6、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

  合水县石油化工基地建设服务办公室（简称合水县石化办）内设机构2个，分别是人秘股、财务股。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为168.93万元。与上年度相比,收、支总计各减少19.84万元,下降10.51%,主要原因是人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计168.93万元,其中：财政拨款收入168.93万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计168.93万元,其中：基本支出152.96万元,占90.55%；项目支出15.96万元,占9.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为168.93万元。与上年相比,各减少19.84万元,下降10.51%。主要原因是减少支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出168.93万元,较上年决算数减少19.84万元,下降10.51%。主要原因是减少支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出168.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出153.16万元,占90.66%；节能环保支出9.96万元,占5.9%；农林水支出1.00万元,占0.59%；住房保障支出4.81万元,占2.85%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为180.74万元,支出决算为168.93万元,完成年初预算的93.46%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为180.74万元,支出决算为153.16万元,完成年初预算的84.74%,决算数小于预算数的主要原因是人员工资增加。

2．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为9.96万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

3．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是驻村补助增加。

4．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.81万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出152.96万元。其中：

人员经费150.87万元,较上年决算数减少6.11万元,下降3.89%,主要原因是减少支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。

公用经费2.09万元,较上年决算数减少29.69万元,下降93.42%,主要原因是公用经费开支减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.73万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度未支付，较上年决算数减少2.28万元,下降100.0%,主要原因是本年度未支付。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.33万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是减少支出。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是减少支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.33万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是减少支出。较上年决算数减少0.0万元。

3.公务接待费全年预算数为2.40万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度未支付。较上年决算数减少2.28万元,下降100.0%,

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,0人；公务用车购置辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次,0人；国(境)外公务接待批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出2.09万元,机关运行经费机关运行经费主要用于开支工会经费1.2万元、办公费0.6万元、差旅费0.26万元、会议费0.03万元。机关运行经费较上年决算数减少29.69万元,下降93.42%,本年度会议费支出0.03万元,较上年决算数增加0.03万元,增长%,主要原因是上年度无支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目0个,共涉及资金16万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年石化办业务费、2021年度和谐典范油区创建工作奖励资金、驻村干部补助3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出16万元。从评价情况来看,虽然项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用规范，但是也存在不足之处，有待进一步提高。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023年党校干部培训费和驻村干部补助等2个项目绩效自评结果。

1. “2023年石化办业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成县委县政府下达的各项工作任务；二是确保油气开发建设工作顺利进行。

2. “2021年度和谐典范油区创建工作奖励资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为10万元,执行数为9.96万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成县委县政府下达的各项工作任务；二是确保油气开发建设工作顺利进行。

3.“驻村干部补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成县委、县政府交办的驻村工作任务；二是协助村党支部、村委会完成乡村振兴工作。

发现的主要问题及原因：虽然项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用规范，但是也存在不足之处，有待进一步提高。下一步改进措施：一是对自评结果通报反馈，对项目进行总结回顾，查缺补漏，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，不断完善项目。二是进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，做到相互补充，科学可行。三是进一步健全预算资金管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，将项目预算执行情况与年终考核挂钩。

三、部门绩效评价结果

通过绩效自评，总体自评结果优，项目决策科学规范,项目使用过程合理,项目资金实现效益最大化，达到100%，立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行、活动开展及时有效，群众满意度高，基本实现了预期。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

合水县石油化工基地建设服务办公室2023年决算公开表.xlsx

合水县石油化工基地建设服务办公室2023年部门整体支出绩效评价报告.docx

合水县石油化工基地建设服务办公室2023年部门整体支出自评表.xls

合水县石油化工基地建设服务办公室2023年业务费项目支出绩效评价报告.docx

合水县石油化工基地建设服务办公室2021年和谐油区奖励资金项目绩效评价报告.docx

合水县石油化工基地建设服务办公室2023年驻村干部补助项目绩效评价报告.docx

合水县石油化工基地建设服务办公室2023年项目支出绩效自评表.xlsx