合水县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.负责有关卫生法律、法规交付的社会公共卫生、健康相关产品以及医疗机构的监督工作。

2.负责全县公共场所、学校卫生、职业卫生等方面的卫生监督。

3.负责传染病防治、母婴保健、医疗、采供血、中医服务等机构的卫生监督；依法对从业环境、条件和卫生技术人员执业资格实施监督管理。

4.负责新建、改建、扩建建筑工程项目的卫生审查和卫生监督。

5.负责相关从业人员卫生法制知识宣传、培训、考核等工作；负责卫生许可和执业许可等申请受理、初审、批准、备案、管理等工作；负责受理、初审健康相关产品的卫生许可等工作。

6.负责依据《中华人民共和国行政处罚法》等相关法规，对适用简易处罚程序的违法行为做出处罚决定；对重大卫生行政处罚案件进行调查取证，提出处罚建议；负责县级卫生行政处罚的执行等工作。

7.负责受理全县卫生行政案件的投诉、举报和法律咨询；开展卫生监督评价和稽查定期上报卫生监督抽查结果。

8.负责对重大的跨区域性的食物中毒、职业中毒、血液污染等公共卫生突发事件依法进行查处；参与重大疫情调查处理。

9.负责对健康相关产品广告和医疗广告的审查与卫生监督。

10.承担县级卫生行政部门和上级卫生监督执法机构交付的卫生立法基础性调查、资料收集分析等工作；承办相关部门交办的其他工作。

二、机构设置

合水县卫生健康局综合监督执法所内设机构6个，分别为办公室、监督一股、监督二股、法制稽查室、证件室、财务室。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为131.99万元。与上年度相比,收、支总计各减少84.46万元,下降39.02%,主要原因是机构合并，人员经费和其他支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计131.99万元,其中：财政拨款收入131.99万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计131.99万元,其中：基本支出129.54万元,占98.14%；项目支出2.45万元,占1.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为131.99万元。与上年相比,各减少84.46万元,下降39.02%。主要原因是机构合并，人员经费和其他支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出131.99万元,较上年决算数减少84.46万元,下降39.02%。主要原因是机构合并，人员经费和其他支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出131.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元,占0.0%；卫生健康支出127.51万元,占96.61%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为175.50万元,支出决算为131.99万元,完成年初预算的75.21%。其中：基本支出129.54万元,占98.14%；项目支出2.45万元,占1.86%。

卫生健康支出年初预算数为175.50万元,支出决算为127.51万元,完成年初预算的72.66%,决算数小于预算数的主要原因是机构合并，人员经费和其他支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出129.54万元。其中：

人员经费122.46万元,较上年决算数减少82.83万元,下降40.35%,主要原因是机构合并，人员经费和其他支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费7.07万元,较上年决算数减少4.09万元,下降36.6%,主要原因是机构合并，人员经费和其他支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.71万元,支出决算为0.14万元,决算数小于预算数的主要原因是机构合并，相应支出减少。较上年决算数减少0.0万元,下降4.17%,主要原因是机构合并，相应支出减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.40万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是机构合并，相应支出减少。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是机构合并，相应支出减少。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为1.40万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是机构合并，相应支出减少。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是机构合并，相应支出减少。

3. 公务接待费全年预算数为0.31万元,支出决算为0.14万元,决算数小于预算数的主要原因是机构合并，相应支出减少。较上年决算数减少0.0万元,下降4.17%,主要原因是机构合并，相应支出减少。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.14万元。主要是业务接待。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待4批次22人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出7.07万元,机关运行经费主要用于业务工作开展，下乡督导等，机关运行经费较上年决算数减少4.08万元,下降36.56%,主要原因是机构合并，相应支出减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金0.65万元,占一般公共预算项目支出总额的0.4%。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映1个绩效自评结果。

“基本公共卫生”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0.66万元,执行数为0.65万元,完成预算的98.48%。项目绩效目标完成情况：项目资金使用合理，能够按照预算支出，资金拨付严格落实合同约定进度，三级审批制度，流程规范。

三、部门绩效评价结果

通过项目的实施，全面推进公共卫生服务均等化，促进地方病防治工作的快速发展。加强中央公共卫生项目实施，强化疾病预防建设，全面推进公共卫生服务均等化。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

合水县卫生执法监督所2023年公开表.xlsx

合水县卫生执法监督所2023年部门整体支出绩效自评表.xlsx

合水县卫生执法监督所2023年项目绩效自评表.docx

合水县卫生执法监督所2023年基本公共卫生项目绩效自评报告.docx