合水县人民政府

2023年度

合水县市场监督管理局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.负责市场综合监督管理。

2.负责市场主体统一登记注册。

3.负责组织和指导市场监管综合执法工作。

4.负责反垄断统一执法。

5.负责监督管理市场秩序。

6.负责开展消费维权工作。

7.负责宏观质量管理。

8.负责产品质量安全监督管理。

9.负责特种设备安全监督管理。

10.负责食品安全监督管理综合协调。

11.负责食品安全监督管理。

12.负责药品、医疗器械、化妆品监督管理工作。

13.负责价格监督检查工作。

14.负责统一管理计量工作。

15.负责统一管理标准化工作。

16.负责统一管理检验检测工作。

17.负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。

18.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

19.负责统一管理知识产权工作。组织实施全县知识产权战略，负责知识产权保护、创造和运用，建立知识产权公共服务体系，统筹协调涉外知识产权事宜。

20.完成县委、县政府和省市市场监督管理局交办的其他任务。

二、机构设置

合水县市场监督管理局（合水县食品安全委员会办公室、合水县知识产权局）内设下列股室：（1）办公室（2）党建股（3）政策法规股（4）行政审批股（5）市场秩序监管股（安全生产环境保护监督管理股）（6）综合行政执法股（7）信用监督管理股（8）食品安全监督管理股（9）药械化安全监督管理股。（10）质量监管和检验检测股（11）计量监督管理股（12）特种设备安全监察股。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件，本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1740.37万元。与上年度相比,收、支总计各减少486.80万元,下降21.9%,主要原因是部门人员调出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1740.37万元,其中：财政拨款收入1740.37万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1740.37万元,其中：基本支出1682.20万元,占96.7%；项目支出58.17万元,占3.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1740.37万元。与上年相比,各减少486.80万元,下降21.9%。主要原因是部门人员调出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1740.37万元,较上年决算数减少486.80万元,下降21.9%。主要原因是部门人员调出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1740.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1683.33万元,占96.7%；社会保障和就业支出5.89万元,占0.3%；农林水支出1.00万元,占0.1%；住房保障支出50.15万元,占2.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1684.19万元,支出决算为1740.37万元,完成年初预算的103.3%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1684.19万元,支出决算为1683.33万元,完成年初预算的99.9%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

2.社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.89万元,完成年初预算的0.0%,决算数大于预算数的主要原因是人员减少。

3.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,决算数大于预算数的主要原因是单列驻村工作队经费项目1万元。

4.住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为50.15万元,完成年初预算的0.0%,决算数大于预算数的主要原因人员经费不再包含住房公积金资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1682.20万元。其中：

人员经费1605.73万元,较上年决算数减少303.39万元,下降15.9%,主要原因是人员经费不再包含住房公积金资金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费76.47万元,较上年决算数增加1.95万元,增长2.6%,主要原因是办公设施设备购置经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为5.52万元,支出决算为4.05万元,决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用减。较上年决算数增加1.31万元,增长47.9%,主要原因是公务用车运行维护费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.52万元,支出决算为2.52万元,较上年决算数增加1.20万元,增长91.7%,主要原因是公务车两年久老化，修理费较高。

2.公务接待费全年预算数为3.00万元,支出决算为1.52万元,决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用预算过高,较上年决算数增加0.10万元,增长7.3%,主要原因是执法检查接待工作较上年略有增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待18批次98人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出76.47万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费。机关运行经费较上年决算数增加1.95万元,增长2.6%,主要原因是办公设施设备购置经费增加。

本年度会议费支出0.10万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.0%,主要原因是会议费用与上年一致。本年度培训费支出2.55万元,较上年决算数增加2.55万元,增长0.0%,主要原因是本年度培训人次较上年略有增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,共涉及资金121万元。组织对“食药品安全监管及产品质量取样化验”、“食品安全责任险”、“市场监督管理专项资金”、“食品药品监管补助资金”4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出76.9543万元,从评价情况来看,项目的实施，提升了我县市场监管工作的社会影响力和群众对市场监管工作的满意度，满意度达85%以上。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“食药品安全监管及产品质量取样化验”、“食品安全责任险”、“市场监督管理专项资金”、“食品药品监管补助资金”4个项目绩效自评结果。

项目的实施，提升了我县市场监管工作的社会影响力和群众对市场监管工作的满意度，满意度达85%以上。

2023年市场监管项目资金支付率较低。由于未形成完善的资金预算支付计划，导致资金未及时支付，在今后的工作中，我们将健全内部财务管理制度，完善专项资金内控机制，严格执行经费开支范围标准和程序规定，完善支付计划，确保专项资金及时支付。

三、部门绩效评价结果（见附件）

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

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