合水县人民政府

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

 1、拟定和指导实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防制对策与技术措施。并对实施情况进行质量控制和效果评估。2、建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全县发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。3、开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预。4、对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、结核病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。5、组织开展全县免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。6、拟定健康教育工作规划、计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作。7、拟定全县消毒杀虫工作规划、计划和技术措施，组织开展病原媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。8、负责全县传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作.9、承担卫生监测检验、预防性健康检查工作。10、指导和参与社区卫生服务、初级卫生保健和改水改厕工作。11、向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。12、负责全县疾病预防控制业务人员的技术培训、进修和业务指导。13、承担上级卫生行政和业务部门交办的其它事宜。

二、机构设置

合水县疾控中心为事业单位。单位内设科室10个，分别为办公室、财务股、免疫规划股、地方病防治办公室、结核病防治所、慢性病防治股、传染病防治股、卫生检验股、艾滋病防治股，检验股。属全额财政拨款事业单位、一级预算单位。现有编制25人，实有人数28人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（1-6、9表见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1113.46万元。与上年度相比,收、支总计各增加464.4万元,增长71.55%,主要原因是新增疾控中心实验楼建设项目，疫情防控支出稍有增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1113.46万元,其中：财政拨款收入1033.46万元,占92.82%；其他收入80.00万元,占7.18%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1113.46万元,其中：基本支出431.35万元,占38.74%；项目支出682.11万元,占61.26。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1033.46万元。与上年相比,各增加384.4万元,增长59.22%。主要原因是新增疾控中心实验楼建设项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1033.46万元,较上年决算数增加384.4万元,增长59.22%。主要原因是新增疾控中心实验楼建设项目，疫情防控支出稍有增加。

1．社会保障和就业支出年初预算数为275.71万元,支出决算为34.03万元,完成年初预算的12.34%。

2．卫生健康支出年初预算数为43.66万元,支出决算为997.05万元,完成年初预算的2283.68%,决算数大于预算数的主要原因是新增疾控中心实验楼建设项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出431.35万元。其中：

人员经费414.39万元,较上年决算数增加102.15万元,增长32.72%,主要原因是年度工资正常晋升、财政供养人员增加，社保配套增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会缴费。

公用经费16.96万元,较上年决算数减少16.98万元,下降50.02%,要原因是县财政原因，减少了公用经费，公车运行维护费支出等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、委托业务费、其他费用。

七、机关运行经费支出情况说明。我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.10万元,较上年决算数增加0.1万元,增长100%，主要原因是本年度业务会议增加。

本年度培训费支出0.33万元,较上年决算数减少1.1万元,下降76.92%,主要原因是本年度培训减少。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,应急保障用车2辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为2.21万元,支出决算为2.21万元,决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.23万元,支出决算为1.23万元,决算数与预算数持平。

2.公务接待费全年预算数为0.98万元,支出决算为0.98万元,决算数与预算数持平。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待36批次100人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,省市专项3个,县级项目2个，共涉及资金682万元,占一般公共预算项目支出总额的66%。从评价情况来看,是以我单位2022年度项目绩效目标申报计划数据为基础，根据项目支出自评关注点、自评需要和项目实际情况，以财政资金产出及效果为重点，填写部门项目支出绩效自评表（详见附件），并根据实际情况赋予相应分值，做到自评表内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。根据自评结果，结合项目资金使用实际情况，归纳问题、分析成因，形成了合水县疾控中心2022年部门项目支出绩效自评报告。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我单位在2022年度部门决算中反映重大传染病防控项目、基本公卫资金项目、突发公共卫生事件应急处理项目、实验楼建设项目、疫情防控项目5个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,每个项目满分100分。

重大传染病防控项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为74.57万元,执行数为18.79万元,完成预算的25.19%。自评结果等级为：良。

基本公卫资金项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为83.05万元,执行数为46.67万元,完成预算的56.19%。自评结果等级为：良。

突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。自评结果等级为：优。

实验楼建设项目项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为700万元,执行数为442.62万元,完成预算的63.23%。自评结果等级为：良。

突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。自评结果等级为：优。

疫情防控项目突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为94.01万元,执行数为94.01万元,完成预算的100%。自评结果等级为：优。

第五部分名词解释

 一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

 三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 四、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

 五、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 八、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 九、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 十、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 十一、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 十二、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

合水县疾控中心2023年度决算公开表.xlsx

合水县疾控中心2022年度项目支出绩效自评表.docx

合水县疾控中心2022年度项目支出绩效自评报告.docx