合水县人民政府

甘肃省合水县第二中学2022年度部门决算公开 

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

                                  第一部分部门概况

一、部门职责

1、认真贯彻执行党的教育方针政策，严格遵守《教师行为规范》和我校的各项规章制度。始终明确“ 贯彻国家的教育方针，政策及国家相关的法律法规；实施小学素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

2、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

3、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。

4、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。学校应当按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量。

5、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

6、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

7、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

8、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

9、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

10、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

11、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育行政部门布置的其它工作任务。

二、机构设置

2022年度，我单位独立设置编制机构数1个，内设4个处室，分别办公室、教务处、政教处、总务处。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1901.72万元。与上年度相比,收、支总计各减少208.24万元,下降9.87%,主要原因是全年财政拨款收入少；招收学生人数少，各类经费收入少；导致全年度收、支减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1901.72万元,其中：财政拨款收入1901.73万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1901.72万元,其中：基本支出1752.96万元,占92.18%；项目支出148.77万元,占7.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1901.72万元。与上年相比,各减少208.24万元,下降9.87%。主要原因是财政拨款收入少；招收学生人数少，各类经费收入少；导致全年度收、支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1900.59万元,较上年决算数减少52.71万元,下降2.7%。主要原因是全年财政拨款收入少；招收学生人数少，各类经费收入少；导致全年度收、支减少。

1．一般公共服务支出年初预算数为8.90万元,支出决算为8.90万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是教职工调动人数减少。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

5．教育支出年初预算数为1002.04万元,支出决算为1750.97万元,完成年初预算的174.74%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金、人员调动、上级奖励。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.46万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是上级奖励。

8．社会保障和就业支出年初预算数为263.14万元,支出决算为127.46万元,完成年初预算的48.44%,决算数小于预算数的主要原因是新调入老师没有编制。

9．卫生健康支出年初预算数为82.46万元,支出决算为83.01万元,完成年初预算的100.67%,决算数大于预算数的主要原因是退休职工补充医疗保险未纳入年初预算。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1752.96万元。其中：

人员经费1602.88万元,较上年决算数增加53.93万元,增长3.48%,主要原因是教职工职称晋升、学历提升、自然晋级。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费”。

公用经费150.07万元,较上年决算数增加0.29万元,增长0.19%,主要原因是办公费增加。公用经费用途主要包括办公费增加。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出0.98万元,较上年决算数减少1.32万元,下降57.39%,主要原因是教职工外出培训次数减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计158.60万元,其中：政府采购货物支出158.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1.14万元,本年支出1.14万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下办公费、教职工课时费。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费：全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费：全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

见附件1公开09表。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中涉及合水二中营养改善计划、合水二中学校家庭经济困难学生生活补助等项目11个，共涉及资金148.77万元,占一般公共预算项目支出总额的99.2%。对2022年度中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫专项资金1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金1.14万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对合水二中营养改善计划、合水二中学校家庭经济困难学生生活补助、中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫专项资金等11个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出147.63万元,政府性基金预算支出1.14万元。从评价情况来看,项目都能按时按质按量完成。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）合水二中营养改善计划项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为83.30万元,执行数为83.30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保范围内农村义务教育阶段学生全覆盖；二是规范营养改善计划管理、全面推行食堂供餐、确保食品安全；三是进一步改善义务教育学生营养状况、确保营养计划政策落实到位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是进一步改善义务教育学生营养状况、确保营养计划政策落实到位；二是学生环保意识及节约粮食意识；三是提高学生及家长的满意度。

（2）合水二中家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为37万元,执行数为37万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保范围内农村义务教育阶段学生全覆盖；二是规范家庭经济困难学生生活补助发放制度；三是确保相关政策落实到位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：提高学生及家长的满意度。

（3）合水二中空气源热泵供热系统采购项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为116.50万元,执行数为116.50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保建设项目能按时竣工，项目资金拨付到位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）合水二中学前免保教费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.85万元,执行数为5.85万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保范围内幼儿园所有学生全覆盖；二是规范免保教费发放制度；三是确保相关政策落实到位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：提高学生及家长的满意度。

（5）合水二中智慧黑板采购项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.80万元,执行数为3.80万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保建设项目能按时竣工，项目资金拨付到位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）合水二中雨污分流工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为42.10万元,执行数为42.10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保项目能按时竣工，项目资金拨付到位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）合水二中护坡维修工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.73万元,执行数为2.73万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保项目能按时竣工，项目资金拨付到位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（8）合水二中生物质锅炉工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保项目能按时竣工，项目资金拨付到位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（9）合水二中10KV供电工程供货及施工工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9.80万元,执行数为9.80万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保项目能按时竣工，项目资金拨付到位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（10）中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫专项资金工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.14万元,执行数为1.14万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保项目能按时竣工，项目资金拨付到位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（11）合水二中校聘幼儿园教师工资补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.50万元,执行数为2.50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保项目能按时竣工，项目资金拨付到位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(三)部门绩效评价结果

（详见合水二中2022年部门项目支出绩效评价报告、合水二中2022年部门项目支出绩效自评表）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

甘肃省合水县第二中学2022年决算公开表.xlsx

甘肃省合水县第二中学2022年支出绩效评价报告.docx

甘肃省合水县第二中学2022年部门项目支出绩效自评表.xlsx