合水县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法执教、依法治学。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。积极开展学习的安全管理，不断提高安全管理，努力营造安全和谐的校园环境。

二、机构设置

2022年度我单位独立设置编制机构数1个，内设6个处室，分别是教务处、政教处、总务处、办公室、招就处、实训处。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1828.87万元。与上年度相比,收、支总计各增加183.82万元,增长11.17%,主要原因是收入非财政拨款结余、年初结转和结余，支出为结余分配。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1828.87万元,其中：财政拨款收入1731.81万元,占94.69%；事业收入86.33万元,占4.72%；其他收入10.73万元,占0.59%；见附件1公开02表。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1828.87万元,其中：基本支出1646.45万元,占90.03%；项目支出182.42万元,占9.97%。见附件1公开03表。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1731.81万元。与上年相比,各增加86.76万元,增长5.27%。主要原因是收入非财政拨款结余、年初结转和结余，支出为结余分配。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1731.81万元,较上年决算数增加86.76万元,增长5.27%。主要原因上年结转结余分配。

1．一般公共服务支出年初预算数为9.30万元,支出决算为9.30万元,完成年初预算的100.0%。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本部门无相关支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本部门无相关支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本部门无相关支出。

5．教育支出年初预算数为869.99万元,支出决算为1443.82万元,完成年初预算的165.96%,决算数大于预算数的主要原因为年初结余及项目支出增加。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，本部门无相关支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本部门无相关支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为121.85万元,支出决算为146.24万元,完成年初预算的120.02%,决算数大于预算数的工资调标，工资基数增大。

9．卫生健康支出年初预算数为72.98万元,支出决算为132.46万元,完成年初预算的181.5%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，医疗财政配套比例增加。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本部门无相关支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本部门无相关支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本部门无相关支出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本部门无相关支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本部门无相关支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本部门无相关支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，本部门无相关支出。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本部门无相关支出。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本部门无相关支出。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本部门无相关支出。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本部门无相关支出。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本部门无相关支出。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本部门无相关支出。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本部门无相关支出。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本部门无相关支出。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本部门无相关支出。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本部门无相关支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1549.39万元。其中：

人员经费1467.42万元,较上年决算数增加31.44万元,增长2.19%,主要原因是人员工资增加，学生数增加。人员经费用途主要包括  基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费 、职业年金缴费职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

公用经费81.98万元,较上年决算数减少16.79万元,下降17.01%,主要原因是资本性支出减少。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计107.56万元,其中：政府采购货物支出107.56万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费：全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费：全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

见附件1公开09表。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中项目2个,共涉及资金182.42万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,所有项目均已按期完工并验收合格，并且投入使用，很好的保障了教育教学，及学校各项工作正常开展。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映合水职专实训基地换热站及配电设备购置、合水职专实训基地建设项目监理费、水土保持编制费等2个项目绩效自评结果。两个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为182.42万元,执行数为182.42万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善办学条件，保障教育教学工作正常开展。

(三)部门绩效评价结果

见绩效目标自评表 

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

合水县职业中等专业学校2022决算公开表.xlsx

合水职专实训基地及换热站购置评价报告.docx

合水职专实训基地及换热站购置自评表.xls

合水职专实训基地建设项目监理费、水土保持编制费评价报告.docx

合水职专实训基地建设项目监理费、水土保持编制费自评表.xls