合水县人民政府

 根据2023年1月6日经县十九届人大常委会第二次会议研究通过的《合水县2023年财政收支预算》，现将我委2023年收支预算公开，并就有关事项说明如下：

一、单位职责

（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况。协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责对全县党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县直部门党组(党委)，各乡镇党委、纪委等党的组织和县管党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。统筹协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法做出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送县人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（五）在市委巡察工作领导小组和县委的领导下组织开展巡察工作。

（六）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察规章制度，参与起草制定相关法规和规范性文件。

（八）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县委巡察机构、县纪委监委派驻（出）机构、乡镇纪检监察机关、县属国有企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导干部教育培训工作等。

（九）完成市纪委监委和县委交办的其他任务。

二、机构设置

（一）、机构设置：我委设10个科室，2个事业机构。分别为：办公室、党风政风监督室、案件监督管理室、案件审理室、信访室、第一纪检监察室至第五纪检监察室，党风廉政宣传教育中心、纪检监察信息技术管理中心。

（二）、人员情况：1、县纪委监委共核定行政编制47名，事业编制8名。其中：机关20名，驻在部门纪检监察组24名；机关工勤3名。县纪委设书记1名、副书记2名、常委2名；县监委设主任1名（县纪委书记兼任），副主任2名（县纪委副书记兼任），委员2名（其中1名由县纪委常委兼任）；县纪委监委内设机构领导职数11名，主任10名（其中3名由县纪委常委、县监委委员兼任），副主任1名。党风廉政宣传教育中心核定编制4名、纪检监察信息技术管理中心核定事业编制4名。

我委共计核定编制55名，行政编制47名，事业编制8名，实有正式职工65人，其中行政人员44人（含工勤人员1人），事业人员17人，退休人员2人，公益性岗位人员2人。

三、部门预算安排情况

我委2023年财政拨款收支总额预算854.59万元。比2022年预算674.39万元，相比增加180.20万元，增加的主要原因是人员增加，工资福利支出增多。包括：一般公共预算拨款854.59万元，政府性基金预算拨款0.00元。其中：

（一）基本支出

我委2023年财政拨款支出总额预算854.59万元，增加的主要原因是人员增加工资福利支出增多。其中基本支出814.59万元，包括工资福利704.74万元，对个人及家庭补助1.32万元，公用经费99.43万元，工会经费6.1万元，2022年目标考核奖3万元。

（二）项目支出

2023年我委项目支出包括：2023年纪委、监察委反贪、反渎、预防职务犯罪等专项工作经费40万元，相比2022年无变化。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务支737.30万元，比2022年预算数570.86万元增加166.44万元，增加的主要原因是人员增加 。

2、社会保障和就业支出80万元，比2022年预算数68.65万元增加11.35万元，增加的主要原因是将社会保险财政配套资金加入预算。

3、医疗卫生与计划生育支出37.29万元，比2022年预算34.88万元增加2.41万元，增加的主要原因是将医疗保险财政配套资金加入预算。

（四）非税收入

2023年本部门无涉及非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2023年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1、因公出国（境）费0万元，与2022年持平。

2、公务接待费3.5万元，与2022年相比无变化。

3、公务用车购置及运行维护费40万元，（其中：公务用车购置25万元，公务用车运行维护费15万元），与2022年相比车辆购置费有所减少，原因为2022年已购买公务车1辆车，公务用车运行2022年相比无变化。

4、机关运行经费105.53万元（包括工会会费），比2022年预算增加12.11万元，增加原因为人员增加。

五、其他重要事项情况说明

1、政府采购情况

2023年机关无政府采购预算。

2、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为394.487745万元。其中：本单位共有车辆3辆，价值55.15115万元。

3、部门绩效评价进展情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

六、名词解释

财政拨款（补助）：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

功能分类：指支出按政府主要职能活动分类。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2023年中共合水县纪委公开预算表  

                2、2023年纪委绩效申报表.docx

                3、2023年纪委整体支出绩效目标申报表.docx