2023年度中共合水县委宣传部部门决算公开_决算公开_财政公开_法定主动公开内容_信息公开

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生效日期：	2024-09-25	废止日期：
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2023年度中共合水县委宣传部部门决算公开

来源：发布时间：2024-09-25 浏览次数：次【字体：小大】

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

县委宣传部是县委主管意识形态工作的职能部门。主要职责：

（1）负责宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策；承担全县宣传思想文化工作任务的组织、协调、指导、管理和落实。

（2）拟订全县宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进党的路线方针政策的学习宣传。协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（3）统筹协调全县意识形态工作，贯彻落实中央和省市县委关于意识形态工作的安排部署，组织协调县委意识形态工作责任制落实和日常监督检查。

（4）负责全县理论研究阐释、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。负责县委理论学习中心组学习服务工作，指导协调各单位加强和改进党委（党组）、总支（支部）理论学习工作。

（5）负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（6）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调全县新闻单位，组织全县突发公共事件应急新闻工作。

（7）负责全县新闻出版业的管理，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责有关新闻单位的监督管理。

（8）负责全县互联网宣传和信息内容管理工作。负责数字新媒体的建设和管理。

（9）统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

（10）负责管理电影事业，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审核，组织协调全县重大电影活动。

（11）对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导全县文化体制改革和文化事业、文化产业发展。

（12）负责全县对外宣传工作；负责全县新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设，拟订重大问题宣传口径。

（13）会同有关部门做好外来记者采访事务方面工作；负责组织开展全县新闻领域对外交流与合作。

（14）负责组织指导协调推进全县精神文明建设工作。

（15）对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导和管理。

（16）负责全县全民国防教育规划、计划的制定、实施工作；负责重大国防教育活动的组织安排；承办市国防办交办的其他任务。

（17）负责全县哲学社会科学工作。

（18）管理合水县网络和舆情应急中心，归口领导合水县融媒体中心。

（19）完成县委和市委宣传部交办的其他任务。

二、机构设置

（1）机关内设机构。宣传部内设股（室）4个：综合股、精神文明建设指导股、理论宣传股、网络信息股。

（2）下设（属）事业单位及其他。下设（属）单位3个：合水县新时代文明实践中心办公室、合水县网络和舆情应急中心、合水县社会科学界联合会。加挂县政府新闻办公室、县新闻出版局、县精神文明建设指导委员会办公室、县扫黄打非领导小组办公室牌子。县委宣传思想工作领导小组秘书组、县委网络安全和信息化委员会办公室设在县委宣传部。

（三）机构人员情况。核定行政编制7人，机关工勤编制1名，事业编制12人。年初实有行政编制5人，机关工勤事业编制1名，事业编制9人。年末实有行政编制4人，机关工勤事业编制1名，事业编制10人。遗属供养1人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(决算见附件：中共合水县宣传部2023年决算公开表)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为302.55万元。与上年度相比,收、支总计各增加66.71万元,增长28.29%,主要原因是增加了庆祝中国共产党成立102周年“红歌颂党恩奋进新时代”干部职工合唱比赛、电影《白云深入有人家》拍摄项目、网络安全和舆情监测项目和人员工资。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计302.55万元,其中：财政拨款收入302.55万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计302.55万元,其中：基本支出204.37万元,占67.55%；项目支出98.18万元,占32.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为302.55万元。与上年相比,各增加66.71万元,增长28.29%。主要原因是增加了庆祝中国共产党成立102周年“红歌颂党恩奋进新时代”干部职工合唱比赛、电影《白云深入有人家》拍摄项目、网络安全和舆情监测项目和人员工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出302.55万元,较上年决算数增加66.71万元,增长28.29%。主要原因是增加了庆祝中国共产党成立102周年“红歌颂党恩奋进新时代”干部职工合唱比赛、电影《白云深入有人家》拍摄项目、网络安全和舆情监测项目和人员工资。

1．一般公共服务支出年初预算数为259.64万元,支出决算为295.01万元,完成年初预算的113.62%,决算数大于预算数的主要原因是增加庆祝中国共产党成立102周年“红歌颂党恩奋进新时代”干部职工合唱比赛、电影《白云深入有人家》拍摄项目、网络安全和舆情监测项目和人员工资。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

8．社会保障和就业支出年初预算数为0.324万元,支出决算为0.324万元,完成年初预算的100%。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.438万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是省财政厅下达的脱贫村帮扶工作队经费。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.77万元，决算数大于预算数的主要原因是公积金财政配套。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出204.37万元。其中：

人员经费201.59万元,较上年决算数增加28.83万元,增长16.68%,主要原因是人员工资收入增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费2.78万元,较上年决算数减少4.696万元,下降62.81%,主要原因是将公车运行维护费5万元划转机关事务局用于保障公车运行。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、租赁费、三公经费支出等。

七、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出2.78万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、租赁费、三公经费支出等。机关运行经费较上年决算数减少4.696万元,下降62.81%,主要原因是将公车运行维护费5万元划转机关事务局用于保障公车运行

本年度会议费支出0.43万元,较上年决算数增加0.08万元,增长22.86%,主要原因是会议增加。

本年度培训费支出0.474万元,较上年决算数减少0.08万元,下降14.44%,主要原因是相关培训活动未开展。

八、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为3.7万元,支出决算为2.63万元,决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，坚持勤俭节约使用财政资金，公务接待数量减少,较上年决算数减少0.5万元,下降15.97%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为3.7万元,支出决算为2.63万元,决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，坚持勤俭节约使用财政资金，公务接待数量减少,较上年决算数减少0.5万元,下降15.97%。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待24批次219人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目9个,共涉及资金99.79万元。从评价情况来看,本次绩效评价涉及项目9个,为合水县2023年春节慰问活动经费0.25万元，2023年宣传工作经费40万元，2023年合水县新时代文明实践中心经费5万元，2023年网络安全及网络舆情监测专项经费20万元，2022年目标考核奖1万元，庆祝中国共产党成立102周年“红歌颂党恩奋进新时代”干部职工合唱比赛活动费用12.1万元，申请拨付电影《白云深处有人家》开机拍摄经费20万元，甘肃省财政厅关于下达2022年脱贫村驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费1万元，脱贫村帮扶工作队经费0.438万元。

(二)绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“2023年宣传工作经费”等9个项目绩效自评结果。（1）2023年宣传工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时有效，达到预期绩效目标。（2）2023年合水县新时代文明实践中心经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，保障文明实践阵地建设和志愿服务活动开展，群众对文明实践工作的满意。（3）2023年网络安全及网络舆情监测专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时有效，全面提高了全县网络综合治理能力，有力维护网络安全。（4）合水县2023年春节慰问活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.25万元，执行数为0.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成慰问文明家庭、道德模范共5户，慰问慰问对象满意，体现了党和政府对困难群众的关怀。（5）2022年目标考核奖项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于宣传工作支出，社会宣传氛围浓厚，群众满意度高。（6）庆祝中国共产党成立102周年“红歌颂党恩奋进新时代”干部职工合唱比赛活动费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12.1万元，执行数为12.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过活动的举办，进一步激励全县干部群众继承革命传统弘扬主旋律，干部群众满意度高。（7）电影《白云深处有人家》开机拍摄经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成拍摄任务。（8）2022年脱贫村驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有力保障帮扶工作顺利开展，村民满意度高。（9）脱贫村帮扶工作队经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1万元，执行数为0.438万元，完成预算的44%。项目绩效目标完成情况：有力保障帮扶工作顺利开展，偏差原因是结转至2024年度用于保障驻村帮扶工作。存在问题及下一步改进措施：年初部分绩效质量目标考核指标不够细化，绩效目标申报表中项目内容不够完整。下一步要完善年初绩效目标设置，根据具体部署、各股室职能及发展规划要求，及时在事前制定明确、细化、量化且可考核的年度绩效目标，并依据年度目标组织开展项目工作，做到绩效目标可考量。

(三)部门绩效评价结果

绩效评价表后附。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

1.中共合水县委宣传部2023年决算公开表.xlsx