合水县人民政府

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第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行市容环境卫生管理法律、法规、政策；制订市容环境卫生管理的中长期规划和年度计划，研究拟定加强市容环境卫生管理的规定、办法、制度和标准，并组织实施。

2、参与市容环境卫生设施建设项目的方案拟定、审查和建设管理。参与城市新建、改建、扩建项目中市容环境卫生设施配套方案的审核、监督和竣工验收备案管理。

3、负责环境卫生基础设施、设备的建设、采购、设置和维护管理。负责市政设施的维修、维护管理；负责城市绿化园林的建设、维修、维护管理。

4、负责市容环境卫生的日常管理。负责街道清扫保洁、冲洗洒水，污水、积水处理；生活垃圾、建筑垃圾、特种垃圾的收集、清运、处置；公厕维护管理；负责扬尘和拉撒物的处理管理。

5、负责沿街建筑物主面容貌和临街景观及灯饰亮化管理；负责户外广告、门店招牌、跨街横幅的设置审批管理和乱涂、乱贴广告的查处清理；负责沿街摆摊设点的治理、管理；负责机动车、非机动车停车场所的规划管理；负责车辆清洗场所的规划管理；负责车容车貌卫生管理；负责夜市的规划管理；负责临街工程施工现场的环境卫生管理。

6、负责市容环境卫生管理的科研成果和先进技术的引进、推广工作；负责市容环境卫生法律、法规、政策和环境卫生科技知识的宣传教育工作。

7、负责市容环境管理的行政执法培训、行政执法和行政执法监督检查工作；负责市容环境管理行政诉讼应诉和行政复议工作；负责市容环境综合整治的组织、监督、检查、考评、调研工作；负责受理市容环境管理的来信来访和群众投诉。

8、指导乡镇环境卫生管理工作。

9、承办上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

合水县城市管理综合执法局是全额拨款事业单位，隶属于县政府，内设办公室、市容队、园林队、环卫队四个队室。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附表01）

二、收入决算表（见附表02）

三、支出决算表（见附表03）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附表04）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附表06）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表07）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

  2022年度收入、支出决算总计均为1966.12万元。与上年度收入、支出决算1642.58万元相比,收、支总计各增加323.54万元,增长19.7%,主要原因是基础设施维护项目增多。

二、收入决算情况说明

  2022年度收入决算合计1966.12万元,其中：财政拨款收入1966.12万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

  2022年度支出决算合计1966.12万元,其中：基本支出1649.66万元,占83.90%；项目支出316.47万元,占16.10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2022年度财政拨款收、支决算总计均为1966.12万元。与上年收入、支出决算1642.58万元相比,各增加523.53万元,增长36.29%。主要原因是基础设施维护项目增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  2022年度一般公共预算财政拨款支出决算1966.12万元,较上年决算数增加523.53万元,增长36.29%。主要原因是基础设施维护项目增多。

    1．社会保障和就业支出年初预算数为933.10万元,支出决算为135.97万元,完成年初预算的14.57%,决算数小于预算数的主要原因是本单位对就业资金未进行预算，就业资金预算由县就业部门完成。

    2．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为28.74万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是卫生健康支出预算包含在人员经费中，未单独预算。

    3．城乡社区支出年初预算数为355.00万元,支出决算为1801.41万元,完成年初预算的507.44%,决算数大于预算数的主要原因是基础设施维护项目增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1649.66万元。其中：

  其中：人员经费1061.82万元,（基本工资支出494.97万元、津贴补贴16.85万元、绩效工资174.29万元、 机关事业单位基本养老保险缴费45.45万元、职工基本医疗保险缴费28.74万元、其他社会保障缴费89.53万元、其他工资福利支出210万元，对个人和家庭的补助1.99万元），较上年决算数915.28万元相比增加146.54万元,增长16.01%,主要原因是人员增加及工资调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助)

  公用经费587.84万元,（办公费支出17.12万元、水费23.78万元、电费55.26万元、邮电费0.12万元、取暖费2.19万元、差旅费0.8万元、维修（护）费467.57万元、劳务费21万元）较上年决算数403.81万元相比增加184.03万元,增长45.57%,主要原因是城区设施用水、用电及基础设施维护费在基本支出中核算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、会议费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、机关运行经费支出情况说明

  我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

  我单位2022年度无政府采购相关经费。

  2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

九、国有资产占用情况说明

  截至2022年12月31日,本部门共有车辆26辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车26辆,其他用车主要是用于环境卫生作业、行政执法用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

  本单位无此项支出

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    本部门2022年度未使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

  2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.50万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无三公经费支出项目,较上年决算数减少0.0万元,主要原因是我单位2022年无三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    1.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.50万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无公用用车支出,较上年决算数减少0.0万元,主要原因是我单位2022年无公务用车项目支出。

  其中：公务用车运行维护费全年预算数为0.50万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无公用用车支出,较上年决算数减少0.0万元,主要原因是我单位2022年无公务用车项目支出。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金755万元,占一般公共预算项目支出总额的38%。组织对“城市维护费”等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出716.5万元。从评价情况来看,合水县城市管理综合执法局2022年城市维护费及环卫工人身意外保险项目资金的文件设立，项目设立依据充分、程序规范。提升了城市知名度、优化了城市居民生活环境，提升了群众的获得感和幸福感。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映城市维护费等1个项目绩效自评结果。城市维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为755万元,执行数为716.5万元,完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：一是基本达到了年初预算目标；二是城市基础设施维护及保障城区环境卫生质量明显提升。发现的主要问题及原因：一是项目绩效指标还不够精细、明确，有些指标值无法清晰衡量。二是根据合水县城区的实际情况，仍需配套维修的设施还有很多，需要加大资金的投入。下一步改进措施：一是加强管理的体制，提高维护质量，探索更科学有效的改进方法。二是加大维护资金的投入，对城区基础设施进行维护维修。

(三)部门绩效评价结果

1、综合评价情况及评价结论：综合评价该项目具有可行性，推荐项目费用以促进城市基础设施建设。

2、非现场评价情况分析。指评估组在听取相关方汇报或介绍后，对所提交的有关资料进行分类、整理与分析，提出评估意见为该项目具有可行性。

3、现场评价情况分析。评估组到现场采取勘察、询查、复核等方式,对有关情况进行调查、核实，并对所掌握的有关信息资料进行分类、整理和分析，总体意见为该项目实施具有可行性。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年度合水县城市管理综合执法局决算公开表.xlsx

2022年度合水县城市管理综合执法局绩效公开表.docx

2022年度合水县城市管理综合执法局绩效公开说明.docx