合水县人民政府

2023年度

合水县城市管理综合执法局部门决算公开说明 

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释 

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行市容环境卫生管理法律、法规、政策；制订市容环境卫生管理的中长期规划和年度计划，研究拟定加强市容环境卫生管理的规定、办法、制度和标准，并组织实施。

2、参与市容环境卫生设施建设项目的方案拟定、审查和建设管理。参与城市新建、改建、扩建项目中市容环境卫生设施配套方案的审核、监督和竣工验收备案管理。

3、负责环境卫生基础设施、设备的建设、采购、设置和维护管理。负责市政设施的维修、维护管理；负责城市绿化园林的建设、维修、维护管理。

4、负责市容环境卫生的日常管理。负责街道清扫保洁、冲洗洒水，污水、积水处理；生活垃圾、建筑垃圾、特种垃圾的收集、清运、处置；公厕维护管理；负责扬尘和拉撒物的处理管理。

5、负责沿街建筑物主面容貌和临街景观及灯饰亮化管理；负责户外广告、门店招牌、跨街横幅的设置审批管理和乱涂、乱贴广告的查处清理；负责沿街摆摊设点的治理、管理；负责机动车、非机动车停车场所的规划管理；负责车辆清洗场所的规划管理；负责车容车貌卫生管理；负责夜市的规划管理；负责临街工程施工现场的环境卫生管理。

6、负责市容环境卫生管理的科研成果和先进技术的引进、推广工作；负责市容环境卫生法律、法规、政策和环境卫生科技知识的宣传教育工作。

7、负责市容环境管理的行政执法培训、行政执法和行政执法监督检查工作；负责市容环境管理行政诉讼应诉和行政复议工作；负责市容环境综合整治的组织、监督、检查、考评、调研工作；负责受理市容环境管理的来信来访和群众投诉。

8、指导乡镇环境卫生管理工作。

9、承办上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

合水县城市管理综合执法局是全额拨款事业单位，隶属于县政府，内设办公室、市容队、市政园林环卫队三个队室。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(附表1)

二、收入决算表(附表2)

三、支出决算表(附表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(附表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(附表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(附表6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金预算收入）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位无国有资本经营预算收入）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(附表7)

第三部分2023年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1367.39万元。与上年度相比,收、支总计各减少598.73万元,下降30.45%,主要原因是人员减少、城市基础设施维护项目减少。

  二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1367.39万元,其中：财政拨款收入1367.39万元,占100.00%；

  三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1367.39万元,其中：基本支出870.00万元,占63.62%；项目支出497.40万元,占36.38%；

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1367.39万元。与上年相比,各减少598.73万元,下降30.45%。主要原因是人员减少、城市基础设施维护项目减少。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1367.39万元,较上年决算数减少598.73万元,下降30.45%。主要原因是人员减少、城市基础设施维护项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1367.39万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出0.91万元,占0.07%；节能环保支出117.06万元,占8.56%；城乡社区支出1231.12万元,占90.03%；农林水支出1.00万元,占0.07%；住房保障支出17.30万元,占1.27%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1862.94万元,支出决算为1367.39万元,完成年初预算的73.4%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为1157.94万元,支出决算为0.91万元,完成年初预算的0.08%,决算数小于预算数的主要原因是社会保障和就业支出在城乡社区支出科目下核算。

2．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为117.06万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增城区环境卫生治理项目未纳入年初预算。

3．城乡社区支出年初预算数为705.00万元,支出决算为1231.12万元,完成年初预算的174.63%,决算数大于预算数的主要原因是城市基础设施维护经费增加。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是该支出为县级经费统筹到我单位，未纳入年初预算。

5．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为17.30万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是住房保障支出纳入人员经费，未单独纳入年初预算。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出870.00万元。其中：

人员经费861.30万元,较上年决算数减少200.52万元,下降18.89%,主要原因是：公益性岗位工作人员政策性减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费8.70万元,较上年决算数减少579.14万元,下降98.52%,主要原因是贯彻执行“过紧日子”制度，压减经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.45万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度无三公经费支出。较上年决算数减少0.45万元,下降100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.45万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.45万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

  我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆25辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车10辆,离退休干部用车0辆,其他用车15辆,其他用车主要是用于城区生活垃圾清运。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,共涉及资金1367.4万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“城市维护费”“生活垃圾清运费”“驻村干部工作经费”“春节氛围营造”“环卫工人身意外保险”等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出497.4万元，从评价情况来看,合水县城市管理综合执法局2023年项目资金的设立依据充分、程序规范。通过城市维护费等5个项目的实施提升了城市知名度、优化了城市居民生活环境，提升了群众的获得感和幸福感。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映城市维护费、“生活垃圾清运费”“驻村干部工作经费”“春节氛围营造”“环卫工人身意外保险”等5个项目绩效自评结果。

1.“城市维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.30分。项目全年预算数为199.34万元,执行数为199.34万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

一是截至2023年12月31日，完成城区基础设施日常维护、城区路灯维修、生活垃圾清运、广场及公园的日常维护等内容，城市建设运行正常。

二是项目实施确保了城市建设正常运转，实现了城市建设质量提升。

三是项目实施对相关人员、部分市民、各类媒体进行了调查了解，市民满意度达92%。

发现的主要问题及原因：一是市政设施维护项目需要经审计结算且质保期结束后方可付清给施工单位资金支付存在跨年度的问题，不能在年内结清项目建设款项，存在空档期问题。二是项目需加强全过程管理，项目设置了由局长担任组长，副局长、队室负责人等工作人员为成员的项目小组，但是未设定全过程管理方案，在具体项目执行、资金使用、项目验收及绩效管理等方面统筹不足，项目管理的规范性有待加强。下一步改进措施：明确牵头队室，落实专人负责，对照文件要求逐项检查，做到主动、及时查找项目档案资料和资金凭证等材料，重点检查项目预算费用和实际使用费用情况。

2.“生活垃圾清运费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.10分。项目全年预算数为112.14万元,执行数为112.14万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

一是截至2023年12月31日，全年保证了城区生活垃圾的即产即运，完成对生活垃圾的无害化处理。

二是项目实施确保了城市品位的提升，营造了良好的城区环境，实现了城市建设质量提升。

三是项目实施对相关人员、部分市民、各类媒体进行了调查了解，市民满意度达92%。

发现的主要问题及原因：个别绩效指标缺乏衡量标准，无法根据绩效目标对其实施的绩效效果进行考核评价，其中:社会效益指标未量化具体指标值，可衡量性不足;未设置可持续影响指标，缺乏相应的衡量标准，

下一步改进措施：一是加强项目的全过程监督；二是对绩效指标进一步细化。

3.“环卫工人身意外保险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.10分。项目全年预算数为4.91万元,执行数为4.91万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

一是截至2023年12月31日，完成对工作人员人身意外保险保障等内容。

二是项目实施确保了工作人员积极性的提升，营造了良好的工作环境，实现了城市建设质量提升。

三是项目实施对相关人员、部分市民、各类媒体进行了调查了解，市民满意度达99%。

发现的主要问题及原因：1、个别绩效指标缺乏衡量标准，无法根据绩效目标对其实施的绩效效果进行考核评价，其中:社会效益指标未量化具体指标值，可衡量性不足;

下一步改进措施：一是加强项目实施过程中的监管；二是对绩效指标的设置应进一步科学化。

4.“春节氛围营造”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.6分。项目全年预算数为180万元,执行数为180万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

一是截至2023年12月31日，完成广场及公园的装饰，主干道的装饰等内容。

二是项目实施确保了城市品位的提升，营造了良好的城区环境，实现了城市建设质量提升。

三是项目实施对相关人员、部分市民、各类媒体进行了调查了解，市民满意度达92%。

发现的主要问题及原因：个别绩效指标值设置偏低，效益指标值设定为满足县域经济发展需要，全年实际完成超出预期目标，绩效目标值过低。

 下一步改进措施：一是绩效目标设置要更加科学化，具有较强的可操作性；二是项目实施的过程加强监管力度。

5.“驻村干部工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.10分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

一是截至2023年12月31日，完成对工作人员经费补助内容。

二是项目实施确保了工作人员积极性的提升，营造了良好的工作环境。

三是项目实施对相关人员进行了调查了解，服务对象满意度达99%。

发现的主要问题及原因：个别绩效指标缺乏衡量标准，无法根据绩效目标对其实施的绩效效果进行考核评价，其中:社会效益指标未量化具体指标值，可衡量性不足。

    下一步改进措施：一是对项目实施的考核要更加严格；二是对绩效指标设置进一步细化。

三、部门绩效评价结果

（一）项目评价结果

（1）产出情况分析

1、人员经费：全年预算861.3万元，截至2023年12月是日实际支出861.3万元，预算执行率100%。完成全年在职职工43人、公益性岗位212人工资发放、社保费缴纳等项目。

2、日常公用经费：全年预算8.7万元，截至2023年12月是日实际支出8.7万元，预算执行率100%。全年共计下乡20人次，完成日常办公用品购置、机关运行等。

3、项目资金：全年预算497.4万元，截至2023年12月31日实际支出497.4万元，预算执行率100%。完成城区基础设施维护283天，城区公共设施用电82万千瓦时，路灯亮灯率超98%；扬尘污染防治用水3.85万方，垃圾清运用油7.2万升；全年清运垃圾2.6万吨，清运率超95%。为环卫职工购买人身意外保险，保障313名职工人身安全。

（2）效果实现情况分析

1、构建良好环境秩序氛围。一是加强生活垃圾分类执法，营造垃圾分类“新时尚”。创新“主题执法月+日常执法检查”模式，开展城管执法进社区专项执法检查，社会效应明显。二是加强大气污染防治，保障“常态蓝”。加强施工扬尘、泄漏遗撒、露天烧烤、露天焚烧等违法行为整治，为空气质量改善贡献了力量。三是加强园林绿化执法，维护城市“生态绿”。加强对侵占绿地、截于去冠、砍伐树木、损害古树名木、不文明游园等违法行为的执法检查，维护了县城绿化环境。四是加强市政公用安全执法，保护城市“生命线”。组织开展燃气安全执法“敲门行动”，检查燃气充装供应单位、燃气用户、摊点等156家次，联合应急管理局、市场监管局、公安局建立应急联动机制。

2、接诉即办解决群众“急、难、愁、盼”问题。按照“民有所呼、我有所应”要求，坚持接诉即办和主动治理相结合，落实接诉即办，做好送上门的群众工作。办理12345市民服务热线环境秩序类诉求183件，同比下降1.3%。

（3）可持续性影响

1、深化城管文化建设。下力气推进城管党建文化、团队文化、廉政文化建设，在机关办公区新建党员活动室、统战之家，在机关院落新建文化展示传播墙，增强文化载体的“硬实力”；积极开展“书香型”机关创建、党员干部上讲台等活动，组织开展读书分享活动16次，围绕本职工作交流座谈5次，党员干部上讲台32人次，营造“干在实处、走在前列”、“克服一般化、工作创一流”的浓厚工作氛围。

2、塑造城管新形象。为优化城管软环境，传递城管正能量，依托电视台、微信公众号、公告栏等平台，策划“讲好城管故事”等活动，在各类媒体宣传报道扬尘污染防治、城区环境秩序整治、队伍效能提升等工作46次，在全市打响合水城管的名气。

3、助推城市经济发展。紧紧围绕“新型城镇化及基础设施产业链”招商任务，引进“合水县智慧停车场”项目，在城区建设15处智慧停车场，施划停车泊位675个，已投入运营。

（4）服务对象满意度

我局在个别项目实施过程对服务情况进行了调查分析，如:12345“接诉即办”运行服务项目-电话回访交办事项98件，响应率100%，解决率92.7%，满意率97.8%。查询媒体报道，我局各项工作效果良好。

（二）总体评价结论

(1)评价得分情况

经评价，城管执法局部门整体支出综合评价得分98.2分，绩效级别评定为“优”。

(2)存在的问题及原因分析

一是绩效目标表填报有待加强。我局2023年填报部门整体支出绩效目标申报表时参照财政预算模板格式，未按工作任务进行划分，只是按绩效目标一、二、三进行填写，填报工作有待细化。

二是绩效目标设定的前期调研工作有待细化。2023年部分项目完成指标的可考量性不足，无社会效益可持续影响指标，也存在个别项目未能按期完成进行调整的情况，具体项目目标的可实现性、可完成性预期不足，

三是个别项目目标指标值设置过低，不利于项目更有效的执行，如:城市维护费项目，产出数量指标为全年维护不少于280天，全年实际完成360天，绩效目标值过低。

2、部门管理方面

一是预算管理工作有待加强。2023年项目预算核减率较高，如生活垃圾转运费项目，预算申报450万元，核减100万元，核减率22.22%;

二是绩效资料收集管理有待加强。我局具体项目实施人员的绩效管理责任意识需要进一步强化，2023年组织了针对绩效管理的培训，要求各队室逐步树立绩效理念，将绩效管理工作纳入常态化管理，评价过程中仍存在部分项目绩效资料未按要求留存不能完全反映项目效果的情况。

3、部门绩效方面

一是项目管理有待加强：2023年初预算批复项目5个，本次绩效评价项目5个，截至2023年12月31日，5个项目基本按照计划实施完成，其中3个项目进行了资金调整，共调整资金207.6万元;预算执行率100%，

二是满意度调查工作存在不足：2023年我局满意调查统计不够科学，不能全面反映调查的对象的分类、每个被调查对象的样本量等，并且个别项目未能在实施结束后进行满意度调查。

（三）措施建议

一是加强绩效目标填报：编制工作根据国家现行的政策和城管执法局部门职责、发展规划、年度工作计划，充分合理的确定年度绩效目标，通过科学的分析和论证，使得目标具有可实现性和可完成性。提高绩效目标的明确性与细化程度，增加目标分解过程，认真执行项目申报文本的编报工作，有利于衡量绩效目标的完成情况。具体来说，建议对项目进行后续跟踪，研究探索出有针对性的社会效益、可持续影响的量化指标，突出反映市城管执法局履职效果。

二是加强预算编制审核：结合项目实施，提高项目预算编制依据的充分性、合理性。准确核定工作量，合理测算项目成本，科学编制预算细致深入做好项目前期分析论证工作，合理估计项目预期完成数量和效果，减少年度内调整预算情况，减少实际执行中的偏差，确保每个项目预算有理有据，并且与绩效目标保持一致。日常工作过程中有效控制预算执行。严格按照预算明细支出，提高支出预算执行率和执行效果。

三是加强绩效精细化管理：建立常态化的预算项目绩效管理领导小组，对绩效指标设置、绩效跟踪、绩效自评、绩效资料收集整理分析等进行精细化管理，切实提高资金使用效益，强化预算绩效意识提高绩效的管控力。同时，强化项目绩效资料的收集，对于受益群体较明显的项目应及时开展对服务对象的满意度调查，可以考虑引入第三方评价机构，进行科学调查，以充分体现城管执法局履职整体效果，更好地履行部门职责，为城市建设服务。

                               第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2023年合水县城市管理综合执法局决算公开表.xlsx

2023年合水县城市管理综合执法局绩效自评表.xlsx