合水县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家和省、市房地产、住房保障及住房制度改革的法律、法规、政策、规定, 拟定全县房地产管理、住房保障及住房制度改革的规划、计划、政策、措施,并组织实施。

2. 负责全县经济适用住房、廉租住房建设及经济适用住房销售管理和公共租赁住房使用管理。

3. 负责全县住房制度改革工作;负责住房补贴审核、发放工作;负责房改资金、已售公有住房和商品房维修资金使用、管理、监督工作。

4. 负责房地产资料的核发办理及商品房合同登记备案等工作；负责全县老旧小区改造工作。

5、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

2023年度，我单位为参照公务员管理的事业单位，独立设置编制机构数1个，内设5个科室，有秘书股、住房保障股、物业管理股、产权产籍股，供热管理办公室。1个供热公司，即合水县西华供热公司。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附表01）

二、收入决算表（见附表02）

三、支出决算表（见附表03）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附表04）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附表06）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表07)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表09）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3522.79万元。与上年度相比,收、支总计各减少792.63万元,下降18.37%,主要原因为项目支出减少

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3522.79万元,其中：财政拨款收入3522.79万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3522.79万元,其中：基本支出284.45万元,占8.07%；项目支出3238.35万元,占91.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3522.79万元。与上年相比,各增加107.37万元,增长3.14%。主要原因实施老旧小区改造工程，拨入专项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2172.79万元,较上年决算数减少1092.63万元,下降33.46%。主要原因为项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2172.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10.37万元,占0.48%；社会保障和就业支出19.43万元,占0.89%；城乡社区支出1236.41万元,占56.9%；农林水支出1.00万元,占0.05%；住房保障支出905.58万元,占41.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为164.88万元,支出决算为2172.79万元,完成年初预算的1317.84%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.37万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的原因为项目前期费用为专项资金未预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为19.43万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因为死亡抚恤金，没有做预算。

3．城乡社区支出年初预算数为164.88万元,支出决算为1236.41万元,完成年初预算的749.91%,决算数大于预算数的主要原因为供热公司支出增加。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是驻村补助。

5．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为905.58万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是老旧小区改造和住房租赁补贴为专项资金，没有预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出284.45万元。其中：

人员经费221.81万元,较上年决算数减少35.81万元,下降13.9%,人员支出减少。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、退休费。

公用经费62.64万元,较上年决算数增加31.08万元,增长98.49%,主要原因是西华供热公司劳务费增加。公用经费用途主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1350.00万元,本年支出1350.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出为老旧小区改造支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.40万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度没有支出“三公”经费,较上年决算数减少0.3万元,下降100.0%,主要原因是本年度没有支出“三公”经费。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.40万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度没有接待费支出，较上年决算数减少0.3万元,下降100.0%,主要原因是本年度没有接待费支出。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次,0人；国(境)外公务接待批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项3个,共涉及资金3238.35万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度老旧小区改造1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金1350万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额0%。组织对“老旧小区改造”“公共租赁住房”“合水县城区集中供热”3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1888.35万元,政府性基金预算支出1350万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2023年度项目资金管理、使用无违规违纪情况，所筹集到的资金按规定时间分配到项目单位，并在项目前期申报和后期建设中落实国家有关税费减免政策，切实执行免收各种行政事业性收费和政府性基金的政策，积极协调有关部门按最低标准减收经营服务性收费，切实降低老旧小区改造工程成本。我县城镇老旧小区改造工程、合水县城区集中供热项目建设资金按国库管理制度有关规定拨付，专款专用。后期，施工企业将根据施工进度申请，经建设单位、监理单位等部门审核后方可办理，工程款直接转入施工企业基本账户，保证资金安全。

二、绩效自评结果

2023年度老旧小区改造项目的实施消除了老旧小区内的安全隐患，完善了小区基本功能和公共配套设施，提升了小区品质，极大改善居民居住环境，老旧小区改造工作得到广大居民的肯定和认可。住房补贴发放将合水县城镇低收入家庭、新就业大中专院校毕业生、在城区稳定就业的农民工、企业职工、乡镇教师、乡镇医务人员、乡镇干部的住房困难家庭纳入保障范围，做到应保尽保。2023年度，合水县城区集中供热扩建及管网改造项目的实施消除了污染治理设施水平差，供热质量不高、供热基础设施建设部完善，城区部分地区集中供热未覆盖等问题，提升了城区品质，极大改善居民用热条件，合水县城区集中供热扩建及管网改造工作得到广大居民的肯定和认可。

2023年部门整体绩效自评分别从资金投入、财务管理、采购管理、资产管理、人员管理、重点工作管理六个大项进行评价，整体评价得分99.7分，自评结果为优。

三、部门绩效评价结果

1、综合评价情况及评价结论：综合评价该项目具有可行性，推荐项目费用城镇保障性住房安居工程。

2、非现场评价情况分析。指评估组在听取相关方汇报或介绍后，对所提交的有关资料进行分类、整理与分析，提出评估意见为该项目具有可行性。

3、现场评价情况分析。评估组到现场采取勘察、询查、复核等方式,对有关情况进行调查、核实，并对所掌握的有关信息资料进行分类、整理和分析，总体意见为该项目实施具有可行性。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2023年度合水县房产服务中心决算公开表.xlsx

2023年度房产服务中心绩效整体自评报告.doc

2023年度房产服务中心绩效整体自评表.xls