合水县人民政府

  目录

第一部分 部门基本概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年部门预算情况说明

三、部门总收入预算情况 

四、一般公共支出预算情况 

五、“三公”经费预算情况

六、其他重要事项情况说明（政府采购、国有资产占有情况）

七、预算绩效管理情况

八、名词解释

第三部分 2024年部门预算公开表

 一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、项目支出绩效目标表和部门整体支出绩效目标表

《合水县2024年财政收支预算》于2024年1月19日经合水县第十九届人民代表大会第三次会议审议通过,现将2024年我系统预算公开如下：

一、单位职责

1、贯彻执行党和国家及上级关于文化艺术、文物博物、新闻出版、广播电视、文化市场、旅游的路线、方针、政策及法律、法规。

2、制定全县文化艺术、文物博物、新闻出版、图书馆、旅游、文化市场、广播电视事业的总体思路，中、长期规划和年度计划，指导、协调全县文化体制改革，并组织实施。

3、负责协调、指导全县艺术创作生产和演出场所、旅游景点的建设、旅游定点服务场所、广播电视工作的各项管理和政策落实。

4、负责协调、指导全县各级文化艺术，文物博物、新闻出版、文化市场、旅游、广播电视部门的工作，以及社会文化事业和城乡业余文艺组织的发展。

 5、挖掘、整理、开发保护民间艺术、旅游资源工作，开展对外交流。

6、按照国家的法律、法规与宏观政策，对全县广播电视实行行业管理，保证广播电视节目的安全播出；拟定全县广播电视专用网的有关管理制度，组织开展对全县广播电视专用网的依法检查和依法监督管理工作。

7、负责对全县重大广播电视宣传活动进行协调和检查，组织和管理节目的传输覆盖工作；把握舆论导向，指导和组织开展全县广播电视宣传报道工作。为上级电台和电视台采编和提供稿件。

8、管理全县文化娱乐和网络文化市场，出版物和印刷市场，音像制品市场、图书报刊市场、软件及电子出版物市场、美术品市场和演出市场，查处违反管理规定的行为。负责对印刷业、著作权和知识产权等的监督管理，查处非法出版物活动和违反法规的行为。

9、负责组织对外开展本县经济建设和社会发展的典型经验和先进事例的广播电视宣传，开展全县文化广播电视队伍和旅游管理专业人才、导游人员的培训工作，加强文化广播电视和旅游队伍建设。 

10、推进文化艺术领域的公共文化服务，引导公共文化产品生产，实施县重点文化设施建设，承担管理县级公共文化设施，规划指导基层文化设施建设和全县各类社会文化事业建设。 

11、直接领导县文化馆、图书馆、博物馆(文物管理所)、广播电视台、文化市场综合执法大队、广电网络公司等单位，对其重大工作和重大活动进行协调与检查。 

12、承办县委、县政府和市文化广电、旅游部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

（一）机关内设机构

1、人事秘书股

负责机关日常工作，承办党务、政务、会务、财务、文秘、统计、档案、信访、保密、议案提案等事项，综合协调各股室及下属单位工作等。

2、文化文物股

拟定全县文化发展、文化旅游设施建设、文化产业、文物博物事业发展规划等工作。

3、广电影视股

负责全县广播影视产业发展计划、宣传计划、方案的拟定实施；广播影视重大宣传报道活动协调、组织等工作。

4、旅游管理股

拟订旅游业发展规划、计划、政策、措施并组织实施等工作。

5、出版物管理

拟订报刊、图书、音像、电子出版单位、出版物发行单位、印刷复制单位总量、机构、布局规划并组织实施等工作。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

5个事业单位：合水县图书馆、文化馆、民俗文化研究所、全民健身中心、陇东古石刻艺术博物馆

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

统筹考虑全年可用财力及单位实际需求，本年全系统收入预算1789.07万元,其中：当年财政拨款收入1789.07万元，2023年全系统收入预算1597.83万元，增加12.4%。主要原因是项目增加，费用增加。

（二）支出预算

本年支出预算1789.07万元,其中：当年财政拨款预算1789.07万元，比2023年预算增加198.17万元，增加12.4%，主要原因是项目增加，费用增加。当年财政拨款主要是：

1. 一般公共服务支出11.52万元。

2. 文化旅游体育与传媒支出1307.53万元。

3. 社会保障和就业支出207.91万元。

4. 卫生健康支出27.28万元。

5. 住房保障支出23.03万元。

6. 其他支出211.8万元。

四、一般公共预算情况

2024年文旅系统一般公共预算财政拨款收入1530.27万元，政府性基金预算财政拨款收入258.8万元，收入总计1789.07万元，2023年一般公共预算财政拨款收入1597.83万元，比2023年预算增加198.17万元，增加12.4%，主要原因是项目增加，费用增加。

（一）基本支出

基本支出1414.27万元。

（1）人员经费1298.55万元：以2023年10月工资为基数，2022年科学发展观业绩奖、落实养老金及增资、公益性岗位、其他临时人员工资及年终一次性奖励一并列入，核定在职人员经费187万元；离退休人员经费112.52万元；医疗保险17.8万元，养老保险26.61万元，其他社会保障费0.82万元，住房公积金20.92万元。

（2）公用经费及工会会费共计78.72万元

（二）项目支出

专项经费411.8万元，其中：

（1）乡镇老放映员补助11万元；

（2）秦直道、古石刻研究会经费6万元；

（3）广电网络传输费48万元。

（4）旅游宣传费50万元（含文化活动20万）；

（5）旅游发展基金补助地方项目资金（甘财科〔2019〕118号）6万元；

（6）2016年国家旅游基金项目补助（2018上级专项结余——甘财科〔2016〕170号）2万元;

（7）2017年国家旅游基金项目补助（2018上级专项结余——甘财科〔2017〕186号）14万元；

（8）2018年国家旅游基金项目补助（2018上级专项结余——甘财科〔2018〕129号）26万元；

（9）2022年中中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金0.21万元；

（10）2022年省级体育彩票公益金[第二批]2.59万元；

（11）2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金5万元；

（12）2023年第一批省级体育彩票公益金37万元；

（13）2023年第二.三批省级体育彩票公益金150万元；

（14）2023年二季度体育彩票公益金5万元；

（15）2023年第二批省级体育彩票公益金2万元；

（16）2023年三季度体育彩票公益金5万元；

（17）第四季度体育彩票公益金5万元。

（18）全民健身中心运行费17万元；

（19）体育事业发展奖励专项20万元

五、三公经费等重要指标说明

1.因公出国（境）费用0.00万元，与2023年预算无变化。

2.公务接待费2.98万元,与2023年预算无变化。预计国内公务接待批次（个）30次，国内公务接待人次（人）180人。

3.公务用车运行费4.79万元，与2023年预算无变化，公务用车购置0辆，公务用车保有量0辆

4.培训费0.49万元，比2023年减少2.01万元，严格贯彻中央八项规定，缩减开支。

5.会议费1万元，比2023年减少2.8万元，严格贯彻中央八项规定，缩减开支。

本年度三公经费预算7.77万元（其中：公务用车运行费4.79万元，公务接待费2.98万元），相对于2023年预算减少。

六、其他重要事项情况说明

（一）非税收入

2024年本单位没有预算非税收入。

（二）政府性基金预算支出

2024年本单位政府性基金预算258.8万元。

（三）政府采购情况

2024年我单位政府采购预算有：戏曲进乡村36万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为4871.98万元,其中：土地48.89万元，房屋建筑物4668.89万元，通用设备38.5万元，专用设备143.2万元 ，文物和陈列品6万元，图书、档案9.8万元。家具、用具、装具及动植物11.55万元。

七、部门绩效评价进展情况

2024年预算中实行绩效目标管理的项目15个。

八、名词解释

财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

政府性基金：（重大水利工程建设资金）：反映用于加强中西部地区重大水利工程建设的资金收入，依据《国家重大水利工程建设基金征收使用管理暂行办法》、《甘肃省重大水利工程建设基金征收使用管理办法》征收。

上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）事业离退休支出（项）：反映用于单位离退休方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金项：指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

因公出国（境）费用是指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出。

公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车运行费是指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

会议费是指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费等支出。

培训费是指除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

合水县文旅系统2024年预算公开表xlsx