合水县人民政府

目      录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2024年部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、政府性基金预算

七、其他重要事项情况说明

八、名词解释 

庆阳秦直道管理委员会2024年部门预算公示

根据《合水县2024年财政收支预算》于2024年1月19日经合水县第十九届人民代表大会第三次会议审议通过，现将我单位本年度收支预算和有关事项公示如下：

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省市关于古道路遗址开发保护总体规划发展的政策法规。
    （二）负责秦直道庆阳段的管理、保护、研究和旅游开发工作。
    （三）负责秦直道历史的挖掘整理、陈列展览、宣传教育与学术交流工作。
    （四）负责秦直道相关开发建设、管理及维护工作。
    （五）积极协调争取国家项目资金，做好招商引资工作。
    （六）承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

庆阳秦直道管理委员会内设2个职能科室，为办公室、资源开发管理科。

三、部门收支总体情况

2024年一般公共预算财政拨款预算总额149.8万元，较上面预算增加60万，增长40%，增长主要原因是：调入2人全年工资、9人工资晋升、秦直道管理、保护专项经费。

四、一般公共预算情况

核定单位全年支出预算149.8万元（查看“单位支出预算汇总表”），其中：

1、基本支出144.8元（查看“单位支出预算汇总表”中基本支出小计）

（1）工资及福利支出136.1万元：以2023年10月工资为基数，落实养老金、增资、住房公积金，核定在职人员经费136.1万元。

（2）社会保障支出：按县社保中心核定数字缴纳。

（3）公用经费：全年核定8.64万元（其中，单位公用经费中包含2024年工会会费0.9万元，按2024年1月单位在职人员人均0.1万元核定）。

2、专项经费（查看“项目支出预算明细表”）5万元，其中：秦直道管理、保护、研究专项经费5万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

根据年初单位上报的三公经费预算，现核定单位三公经费0.5万元。三公经费不单独核拨，包含在单位公用经费之中，在公开时务必作出人员、人次说明。

六、政府性基金预算

本单位无政府性基金预算。

七、其他重要事项情况说明

 1、国有资产占用情况

 2023年末固定资产金额为10.5万元,其中：通用设备9.8万元，家具及其他0.72万元。
     2.政府采购情况
     2024年我单位无政府采购预算。
     3.部门绩效评价进展情况
     2024年预算中实行绩效目标管理的项目1个。

八、名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   本单位无国有资本经营收入和支出。

2024年项目绩效目标表.jpg

庆阳秦直道管理委员会2024年部门预算公开表xlsx