合水县人民政府

目    录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表

十四、项目支出绩效目标表

前言

根据2024年1月19日合水县第十九届人民代表大会第三次会议审议通过的《合水县2024年财政收支预算》，现将2024年部门预算公开如下：     

一、单位职责

1、贯彻执行中央、省、市关于机构编制管理、事业单位登记管理的法律、法规、方针、政策，统一管理全县各级党政机关、各级各类事业单位机构编制工作。

2、起草拟订县、乡党政机构、事业单位改革总体方案，并组织实施；审核、审批机关、单位、部门、乡（镇）机构改革方案；审核、审批党政机关、乡（镇）和事业单位“三定”方案。

3、负责现有党政机构和事业单位的职能配置、职能界定、级别确定、人员编制、人员结构、领导职数、经费供给形式、隶属关系调整的审核、审批；负责机关单位内设机构的设立、调整审批。

4、负责副科级以上新设机构的申请受理、论证审查和上报审批；负责股级机构的受理审批；负责新设机构的职能配置、人员编制、领导职数、内设机构、经费供给形式的审核、审批。

5、负责拟变更、撤销机构的可行性论证、职责转移、编制调整、人员安置方案的制定和报批工作。

6、负责全县事业单位的初始登记、变更登记、注销登记、法人证书的颁发、使用和年度检验工作。

7、负责全县党政机关、事业单位人员调动的控编审核审批工作；负责人员工资依据编制核定数的统发审核、审批工作。

8、负责对改革的总体方案、“三定”规定落实的考核评估和机构编制执行情况的监督检查工作；负责对违反机构编制管理法规、纪律的查处工作和信访举报件的受理查处工作。

9、负责党政机关、事业单位机构编制实名制管理工作，《机构编制管理证》的核发、使用、管理工作，政务和公益域名注册管理工作；负责县政府直属企业机构设立、调整论证、拟办工作。

10、负责机构编制管理、行政管理体制改革、事业单位改革的调查研究、信息收集、统计汇总、上报工作。

11、承办县委、县政府和市编委办交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

县委编办内设职能股（室）4个：人事秘书股、机构编制管理股、监督检查股、事业单位登记管理股。

（二）下属事业单位

下属事业单位为合水县机构编制电子政务中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2024年收入预算219.338953万元，比2023年预算168.1275万元，增加了51.211453万元，增加30.46%，增加的主要原因是人员调动工资增加和公用经费增加。

（二）支出预算

2024年支出预算219.338953万元，比2023年预算168.1275万元，增加了51.211453万元，增加30.46%，增加的主要原因是人员调动工资增加和公用经费增加。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出219.338953万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出213.338953万元，较去年预算151.72885万元，增加61.610103万元，增加40.61%，增加的主要原因是人员调动工资增加。

（1）工资福利支出：以2023年10月工资为基数，落实养老金及增资及年终一次性奖励一并列入，核定在职人员经费148.80925万元。

（2）社会保障和就业支出：25.475783万元，其中：①机关事业单位基本养老保险支出17.818944万元，②其他社会保障缴费支出0.620889万元，③2024离退休个人采暖补贴支出7.03595万元。

（3）卫生健康支出：2024年医疗保障支出9.202014万元；

（4）公用经费：全年核定14.4万元，按2023年10月单位在职人员人均1.2万元核定；其中，单位公用经费中包含2024年工会会费1.2万元，按2023年10月单位在职人员人均0.1万元核定。

（5）住房公积金支出：2024年住房公积金支出15.451906万元。

（二）项目支出

1.项目支出增减情况

2024年项目支出6万元，较去年预算9万元，减少3万元，减少33.33%。

2.项目分类分级情况

2024年全县中文域名注册维护费及机构编制电子管理运行维护费6万元，主要使用方向：用于全县所有行政事业单位的域名维护费用和电子编制管理证技术服务费用。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公 ”经费情况说明

“三公”经费预算0.9万元，比2023 年预算0.6万元增加0.3万元，增加主要原因是新一轮机构改革工作省市督查调研增加。

1、因公出国（境）费用0万元。

2、公务接待费0.4万元，预计接待4批次16人，比2023年预算0.1万元增加0.3万元，增加300%，增加主要原因是新一轮机构改革工作省市督查调研增加。

3、公务用车购置及运行维护费0.5万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.5万元），与 2023 年预算持平，主要原因是公务用车购置及运行维护费较上年无变化，预算与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4、培训费0万元，比2023年预算0.59万元减少0.59万元，减少100%，减少的主要原因是严格落实中央和省上过紧日子有关要求，压减培训费支出。

（三）会议费预算情况说明

5、会议费0.21万元，预计召开会议2次，210人次，与2023年预算持平。

六、 一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费14.4万元，比2023年预算6.36万元增加8.04万元，增加126.42%，增加原因人员经费核增。

“三公”经费不单独核拨，包含在单位公用经费之中。

七、政府采购安排情况

2024年度本单位无政府采购情况。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为6.43977万元，其中：通用设备5.337117万元；家具、用具、装具1.102653万元。办公用房145平方米，属合水县机关事务管理局统一分配用房，无产权；我单位无车辆。2024年我单位根据实际情况拟采购部分固定资产，主要购置办公设备。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：全县中文域名注册维护和电子编制管理证维护费

1、项目概况：开展党政机关事业单位网上名称管理是国家在新时期保护网络空间、维护网、络安全、推进政务公开、进行网上办事、建设政务云平台的重要举措。推行电子编制管理证，对深化机构编制实名制管理、推进机构编制部门信息化建设、强化基础管理的重要作用。

2、立项依据：根据市委编办转发《省编办省财政厅关于集中开展网站名称管理工作的通知》（庆市编办发〔2015〕69号）文件精神，全县所有行政事业单位均须注册中文域名账户并对域名进行续费，和市委编办转发《省编办关于在全省推行电子编制管理证工作的通知》(庆市编办发〔2017〕133号)文件精神，从2017年11月起，在全省机关事业单位全面推行电子编制管理证。

3、实施主体：中共合水县委机构编制委员会办公室

4、实施周期： 2024年1-12月；

5、实施计划：2021年10-11月，开展项目申报工作；2023年12月-2024年1月，对申报的项目开展立项评审；2024年2-3 月，对评审后初步确定的项目提交有关会议审定，确定2024年拟实施的项目；2024年3月，制定项目实施方案，经确定后开始实施正式的项目；2024年8月，对项目实施进行督促指导；2025年3月，对项目进行绩效考核、评估验收。

6、年度预算安排： 6万元

7、预期总体目标：通过开展中文域名注册维护规范了党政机关事业单位网上名称管理工作，电子编制管理证运行维护保障全县机构编制工作正常运行。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

1．一般性转移支付未安排。

2．专项转移支付未安排。

3．政府性基金转移支付未安排。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023 年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。 2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标 ”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标3 个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为 100%。

2.绩效运行监控情况。 2023年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目3个，占本部门项目的 100%。 截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控 ”发现存在的问题和主要原因是：“双监控 ”未发现问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：在内部通报中无整改问题。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中， 部门整体支出1个，项目支出3个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已随部门决算报送财政和随部门决算公开。

4.绩效结果应用情况。 根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况， 2024年度减少部门预算项目为1个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个，主要是中文域名注册维护费和电子编制管理证运行维护费，涉及一般公共预算财政拨款6万元。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标17个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满 意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标10个。项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务：指县委编办用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

3、社会保障支出：指县委编办用于在社会保障和就业方面的支出和单位的离退休经费。

4、卫生健康类支出：指财政部门安排的单位职工的医疗补助经费。

5、住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

6、住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

10、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

11、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

12、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1、2024年中共合水县委机构编制委员会办公室部门预算公开表

           2、2024年中共合水县委机构编制委员会办公室整体绩效目标申报表

           3、2024年中共合水县委机构编制委员会办公室预算项目绩效目标表