合水县人民政府

目 录

   第一部分 部门基本概况

   一、部门职责

   二、机构设置

   第二部分 2024年部门预算情况说明

   三、部门总收入预算情况 

   四、一般公共支出预算情况 

   五、“三公”经费预算情况

   六、其他重要事项情况说明（政府采购、国有资产占有情况）

   七、预算绩效管理情况

   八、名词解释

   第三部分 2024年部门预算公开表

   一、部门收支总体情况表

   二、部门收入总体情况表

   三、部门支出总体情况表

   四、财政拨款收支总体情况表

   五、财政拨款支出表

   六、一般公共预算支出情况表

   七、一般公共预算基本支出情况表

   八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

   九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

   十、政府性基金预算支出情况表

   十一、部门管理转移支付表

   十二、国有资本经营预算支出情况表

   十三、项目支出绩效目标表和部门整体支出绩效目标表

根据2024年1月19日经合水县第十九届人民代表大会第三次会议审议通过的《合水县2024年财政收支预算》，现将本年度我单位收支预算公示如下：

一、部门职责

1.宣传、贯彻、执行法律、法规和各项方针、政策；落实全国、省、市政协会议决议；按照《中国人民政治协商会议章程》开展政治协商、民主监督、参政议政工作。

2.组织委员和社会各界代表，听取全县国民经济和社会发展规划(计划)、财政预决算执行情况，以及其他重要工作情况的通报，提出意见、建议。

3.组织委员和社会各界代表，就各项事业和群众生活的重要问题开展视察、调研，通过调研报告、建议案、提案和其他形式，向国家机关及其他有关组织提出意见、建议和批评。

4.组织委员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，学习时事政治，学习、交流业务知识和科学技术知识，增强履职本领。开展委员走访活动。

5.宣传、贯彻、执行祖国统一的方针政策和侨务政策，加强同台、港、澳同胞及归侨、侨眷、海外侨胞的联谊工作。

6.宣传、贯彻、执行民族政策，促进少数民族经济发展，反映少数民族的意见和要求，维护少数民族的合法权益和利益。

7.宣传、贯彻、执行宗教信仰自由政策，支持政府依法管理宗教事务，团结宗教界爱国人士和宗教信仰者为全县经济社会的全面发展作贡献。

8.加强同各民主党派和社会各界人士的联系和团结，加强交流、沟通，收集、反映社情民意；推动和协助社会力量兴办各种公益事业；鼓励、支持、引导非公经济发展。

9.负责合水文史资料的征集、整理、研究、出版和发行工作。

10.组织召开政协合水县委员会全体会议、常务会议；审议通过议案、提案，并做好督办落实工作。

11、承办县委和上级政协交办的其他事项。

二、机构设置

政协合水县委员会办公室内设5委1室，分别提案社会法制委员会、文史资料和学习宣传委员会、经济环境资源委员会、科教文卫体民族宗教委员会、农业农村委员会和办公室。

政协合水县委员会办公室机关为行政单位。

三、部门预算安排情况

2024年财政拨款收支总预算512.356448万元比上年预算506.8004539万元，增加14.551909万元，增加2.87%，主要原因是人员工资、社会保障费增加。

（一）基本支出（不含政府性基金安排的支出）

2024年预算基本支出为472.356448万元，比上年预算419.008043万元，增加53.348405万元，增加12.73%，主要原因是人员工资、社会保障费增加。

（二）项目支出

1.项目支出增减情况：

2024年部门预算项目支出40万元，其中：一般公共预算财政拨款40万元。与上年相比增加-10万元。

2.项目分类分级情况：

（1）政协委员视察经费10万元；

（2）政协会议经费20万元；

（3）2023年政协基层延伸工作推进经费10万元。

（三）非税收入

2023年本部门无涉及非税收入。

（四）政府性基金预算支出

2023年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1、因公出国（境）费用0元，与上年比较无变化。

2.公务接待费5万元，与上年比较无变化。

3、公务用车购置及运行维护费6万元，与上年比较无变化。

4.会议费20万元，主要用于县政协全委会、常委会及其他各类会议费用的支出。与上年比较无变化。

5.机关运行经费66.4元，比上年预算减少1.2万元。

五、三公经费预算情况

本年三公经费公务用车运行维护费6万元 ，公务接待费5万元，与上年相比无变化。

六、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2024年我单位政府采购预算20.75万元，准备购买电脑、打印机，档案柜等必须办公设备。

2.国有资产占用情况

本年末固定资产金额为149.3614万元，其中：土地及房屋价值0.745万元，通用设备104.0124万元，专用设备0万元，文物和陈列品0万元，图书档案0万元，家具、用具、装具及动植物44.604万元；无形资产0万元。

七、预算绩效管理情况

（一）2023 年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关文件要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1、绩效目标管理情况

2023年度，按照“谁支出，谁负责”和“谁使用、谁评价”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，和年初预算一并公开本级财政项目1个，年中追加和上级转移支付项目未随预算公开。 

2、绩效运行监控情况。

2023年组织开展项目绩效运行监控3次，各项目实施预算执行和绩效目标指标“双监控”。“双监控”过程中除发现部分项目资金支付不及时和支付率差外，未发现其他问题。绩效运行监控在内部通报中无整改问题。

3.绩效自评开展情况。

2023年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中,部门整体支出 1 个，本级财政项目1个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果将随部门决算报送财政和随决算公开。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

2、2024年随年初预算公开实行绩效目标管理的项目3个，涉及总资金40万元，其中：本级财政项目3个，涉及资金40万元；

2024年预算中实行绩效目标管理的项目3个。

七、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指县政协用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

行政运行：指用于保障县政协办公室机关完成日常工作任务而发生的基本支出。

社会保障和就业：指县政协用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：合水县政协办2024年预算及绩效公开表