合水县人民政府

根据《关于编制2022年部门预算的通知》要求，现将我单位2022年预算情况汇报如下：

2022年总额预算1295758.4元。具体是：

一、基本支出预算

（一）工资福利支出预算

1、在职人员工资

（1）正式职工：以2022年10月份在职9人工资为基数，核定我单位全年在职职工工资为基本工资：305796元，津贴补贴326880元，绩效工资215220元，取暖费16250元。

（2）公益性岗位：以2021年9月份在职10人工资基数，核定我单位2022年全年在职公益性岗位工资180000元。

2、社会保险补贴预算

医疗保险44883元，养老保险64257元，失业保险6060元，工伤保险2466元，公益性岗位养老保险65280元，失业保险2856元，工伤保险1550.4元。

（二）对个人和家庭的补助支出预算

住房公积金：64260元。

（三）商品和服务支出（公用经费）预算

公用经费：全年核定54000元；其中，单位公用经费中包含2022年工会会费9000元，按2021年10月单位在职人员人均1000元核定。

二、项目支出预算

2022年专项经费10.0万元。

三、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金预算支出。

四、三公经费、会议费、培训支出预算

2022年三公经费、会议费、培训支出总预算0万元。

1、因公出国（境）费用0万元。

2、公务接待费0万元。

3、公务用车购置及运行维护费0万元。

4、会议费0万元。

5、培训费0万元。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

 （六）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

（十）其他政府办公厅（室）及相关机构事务：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。  

（十一）社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（十二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十四）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

2022年乐蟠路社区预算公开表.xls

2022年乐蟠路社区整体绩效目标.xlsx

绩效目标-办公经费.doc

2022预算年度绩效自评报告正式文件和自评表.xlsx