合水县人民政府

合水县疾控中心 2024年预算公开情况说明

目 录

第一部分部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2024年部门预算情况说明

三、部门预算安排情况

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

五、其他重要事项情况说明

六、预算绩效管理情况

七、名词解释

第三部分2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

部门职责

 1、拟定和指导实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防制对策与技术措施。并对实施情况进行质量控制和效果评估。

 2、建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全县发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。

 3、开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预。

 4、对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、结核病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。

 5、组织开展全县免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。

 6、拟定健康教育工作规划、计划与实施方案，开展健康教育。

 7、拟定全县消毒杀虫工作规划、计划和技术措施，组织开展病原媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。

 8、负责全县传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。

 9、承担卫生监测检验、预防性健康检查工作。

 10、指导和参与社区卫生服务、初级卫生保健和改水改厕工作。

 11、向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

 12、负责全县疾病预防控制业务人员的技术培训、进修和业务指导。

 13、承担公共卫生、医疗卫生等监督执法工作；承担对医疗机构传染病防控工作的巡查监督等。

 14、承担上级卫生行政和业务部门交办的其他事宜。

 二、机构设置

 合水县疾病预防控制中心是财政全额拨款单位，共设13个科室，包括免疫规划股、地病办、结防所、性艾股、慢防股、传防股、卫生股、检验股、监督一股、监督二股10个业务科室。党建办、办公室、财务股3个行政职能科室。

 三、部门预算安排情况

 2024年一般公共预算支出693.74万元，具体安排情况如下：

（1）人员经费：工资性支出485.47万元，其中：基本工资147.8万元，津贴补贴62.2万元，绩效工资163.24；社会保障缴费支出112.23万元，其中：机关事业单位基本养老保险48.92万元，职工基本医疗保险缴费29.61万元、其他社会保障缴费5.33万元、住房公积金28.37万元；其他工资福利支出0万元。

（2）对个人和家庭补助42.89元，其中：生活补助（遗嘱供养）1.04万元。死亡抚恤金：23.67万元。

（3）公用经费：全年核定工会会费35.52万元。

（4）项目经费：129.86万元

 四、部门“三公”经费情况

 1、因公出国（境）费用 0万元。

 2、公务接待费0.4万元。

 3、公务用车购置及运行维护费1.45万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.45元）。

 4、培训费0万元。

 5、会议费0万元。

 五、其他重要事项情况说明

 1、 政府性基金预算支出情况:2022年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

 六、2023 年预算绩效管理工作情况

（一） 按照《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

 1.绩效目标管理情况。2023 年度，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目 4 个，公开率为 100%。

 2.绩效运行监控情况。2023 年 1－12月绩效运行监控项目 4 个。截至 12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 4个。

 3.绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，部门整体支出 1 个，项目支出4个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政。

（二）2024 年绩效目标编制情况

 2024 年，纳入部门预算绩效目标管理的整体支出1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标5个、三级指标8个；各项绩效目标指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

 七、名词解释

 财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

 一般公共服务:指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

 社会保障和就业:指省财政厅用于离退休人员的经费。

 住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

 住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

 机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     2024年疾控中心预算公开表及绩效目标申报表.xlsx