合水县职业中等专业学校2024年部门预算公开说明_预算公开_预算决算_法定主动公开内容_政务公开

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生效日期：	2024-02-23	废止日期：
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合水县职业中等专业学校2024年部门预算公开说明

来源：发布时间：2024-02-23 浏览次数：次【字体：小大】

第一部分部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算情况说明

三、公共财政收入预算

四、公共财政支出预算

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、政府性基金预算

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分

一、2024 年部门预算公开表及绩效目标申报表

二、2024年合水县职业中等专业学校预算公开表

三、2024年合水县职业中等专业学校项目绩效申报表

四、2024年合水县职业中等专业学校整体项目绩效申报表

根据2024年1月19日合水县第十九届人民代表大会第三次会议审议通过的《合水县2024年财政收支预算》，现将我单位2024年预算公示如下：

一、部门职责

1、全面贯彻执行党的教育方针，执行上级主管部门的决定，积极推行素质教育，依法治校，主持全校行政工作。

2、办学思想明确，组织制定学校发展规划和学年、学期工作目标和计划，并督促检查规划和计划的执行，定期作出工作总结，提出改进学校工作的措施和意见。

3、加强教职工队伍建设，负责全校教师的聘用、选拔和培训等人事管理工作。

4、全面负责学校教育教学、教科研、德育、总务工作、指导工会、共青团、学生会群团组织的工作，充分发挥各部门在学校工作中的作用。

5、领导勤工俭学工作，增收节支，改善办学条件和提高教师的福利待遇。

6、保障教代会和工会正确行使职权。

7、改善办学条件，优化育人环境，为师生创造良好的学习和工作条件。

8、审定学校招生计划；签署有关学校文件、签订与学校有关的协议、合同；签发毕业证书；代表学校向教育行政部门和有关职能部门请示和报告工作。

二、机构设置

我单位为全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，下设办公室、教务处、政教处、总务处、招就处、实训处六个处室。本年初在职人数为84人，在编84人，退休28人，遗嘱供养5人。

三、公共财政收入预算

2024年依据实际需求，县财政下达我单位收入预算为1511.11万元，与上年1342.06万元相比增加了12.5%，主要原因为工资标准提高，财政拨款收入增加。

四、公共财政支出预算

根据我单位实际情况，全年支出预算1511.11万元，与上年1342.06万元相比增加了12.5%，主要原因为工资标准提高，财政拨款收入增加。

1、基本支出1332.11万元

（1）人员经费1323.81万元,以2023年11月工资为基数，各项社会保险缴费财政配套、取暖费、其他临时人员工资、班主任津贴一并列入，核定在职人员工资支出980.65万元、社会保险和就业支出166.44万元（离休人员工资、遗属供养人员、离退休人员取暖费共计19.26万元；基本养老保险缴费支出136.63万元；其他社会保险缴费10.54万元）、事业单位医疗70.57万元、住房保障支出106.16万元。

（2）公用经费（2024年工会会费）8.3万元。（按2023年11月单位正式在职人员人均0.1万元核定）。

2、县级专项经费58万元。用于保障教育教学工作正常开展和助学金及时足额发放。

3、2024现代职业教育提升质量资金95万元，用于改善办学条件。

五、三公经费预算

我单位三公经费预算0万元,与上年相比无变化，一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费支出情况表为空表。

六、政府性基金预算

我单位无政府性基金预算。

七、政府采购安排情况

2024年我单位政府采购预算106.1万元（其中：打印复印扫描一体机3台2.4万元，彩色打印复印一体机1台2.8万元，轮式拖拉机2台13万元，饲料营养检测实训室1个60万元，电子商务实训室1个25万元，打印机4台0.8万元，电动压面机2台0.6万元，无人机1台1.5万元）

八、国有资本经营预算

上年末固定资产原值3001.29万元，净值1630.07万元。

九、其他需要说明的情况

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（三）国有资本经营预算支出情况表

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

2024年预算中实行绩效目标管理的项目5个。

十一、名词解释

　　财政拨款（补助）：指县级财政当年拨付的资金。

　　一般公共服务：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

　　社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

　　住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　功能分类：指支出按政府主要职能活动分类。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

合水县职业中等专业学校

2024年2月23日

附件：

合水县职业中等专业学校预算公开表.xlsx