合水县人民政府

根据2023年1月6日合水县第十九届人大常委会第二次会议通过的《合水县2023年财政收支预算》，现将我单位本年度收支预算和有关事项公示如下：

一、单位职责

1、轮训和培训党员领导干部,培养党的理论骨干,学习研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想。

2、轮训县直机关科级干部及乡镇科级党员干部、村党支部书记和村委会主任。

3、培训县直机关及乡镇党员干部和县直机关、企事业单位入党积极分子。

4、进行理论宣讲活动，组织理论工作者深入机关、乡村、企业宣讲党的路线、方针、政策。

5、围绕改革开放和社会主义现代化建设实践中的新情况、新问题开展科学研究活动。

6、协同组织人事部门,对学员在校学习期间的表现进行考核考察。

7、承担全县公务员及行政事业单位技术工人年度培训任务。

8、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、内设机构：

我单位为参照公务员法管理的事业单位，下设教研室和办公室。

（一）教研室

承担全县干部教育培训授课、理论宣讲及科研工作。

（二）办公室

协调机关内部事务，主管文书档案，管理主体班次教学和其他有关行政事务，负责财务及其他教学服务工作。

三、部门收支情况

（一）收入预算

2023年收入预算272.51万元，其中：当年财政拨款收入272.51万元，比2022年预算收入增加77.21万元，增加了40%，增加原因是人员工资、社会保障费增加。

当年的财政拨款包括：一般公共预算收入272.51万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算272.51万元，其中：当年财政拨款支出272.51万元，比2022年预算支出增加77.21万元，增加了40%，增加原因是人员工资、社会保障费增加。

当年财政拨款主要是：

1.教育支出157.33万元。

2.社会保障和就业支出24.7万元。

3、医疗卫生与计划生育支出13.27万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出272.51万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出262.51万元，比2022年预算支出增加77.21万元，增加了40%，增加原因是人员工资、社会保障费增加。

（1）人员经费：以2023年1月工资为基数，落实养老金及增资、公益性岗位、其他临时人员工资及年终一次性奖励一并列入。

（2）工资福利支出：245.21万元

（3）对个人和家庭补助支出：7.10万元

（4）公用经费：8.5万元

（5）工会经费：1.7万元

（二）项目经费支出10万元

其中：党校干部培训费10万元

（三）政府支出功能分类指标

1.一般公共预算支出272.51万元，比2022年预算支出增加77.21万元，增加了40%，增加原因是人员工资、社会保障费增加。

2、工资福利支出：245.21万元；对个人和家庭补助支出：7.10万元；公用经费支出：8.5万元；工会经费：1.7万元；项目经费支出10万元。

（四）非税收入

本单位无非税收入

（五）政府性基金预算支出

本单位无政府性基金预算支出

五、部门一般性支出财政拨款情况

(一）“三公”经费情况

本单位2023年“三公”经费0.75万元，“三公”经费未单独核拨，包含在单位公用经费中。

（1）、因公出国（境）费用 0万元,因公出国（境）团组数及人数为0人（次），与上年一致。

（2）、公务接待费0.35万元。较2022年减少0.01万元，下降2.77%,预计接待4批次，40人次。

（3）、公务用车运行费0.1万元。

（4）、会议费0.1万元，培训费0.2万元。

（二）机关运行经费安排情况

预算安排公用经费10.2万元，较上年增加0.6万元，主要用于单位日常办公费等开支。

六、其他重要情况说明

（一） 政府性基金预算支出情况

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

(二) 政府采购情况

本单位无政府采购预算

（三）国有资产占有情况

 截至2022年底，本单位资产合计369.82万元。其中：固定资产302.62万元，占资产总额的81.82%；1、土地、房屋及构筑物315.19万元，占固定资产总额的85.22%;2、通用设备36.95万元，占固定资产总额的9.99%；3、图书档案2.90万元，占固定资产总额的0.78%；4、家具用具装具动植物14.78万元，占固定资产总额的3.99%。

（四）部门预算绩效评价情况

本单位2023年认真执行预算绩效评价目标管理项目。

七、名词解释。

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指县财政用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年合水县委党校预算公开表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支预算总表

5.2023年一般公共预算支出表

6.2023年一般公共预算支出经济分类表

7.2023年“三公”经费预算表

8.2023年政府性基金预算收支明细表

9.2023年项目绩效目标表

合水县委党校2023年预算公开表.xls

合水县委党校2023年预算项目绩效目标表.xlsx

合水县委党校2023年整体支出绩效目标表.docx