合水县人民政府

 根据2017年3月28日合水县第十八届人大常委会第二十八次会议通过的《合水县2017年财政收支预算》，现将我办2017年度收支预算情况予以公开：

 一、单位职责

1、负责处理县政府日常政务、事务，了解、掌握各乡镇、政府各部门的主要工作情况，搜集、整理县内外经济、社会发展动态及信息，为领导决策提供服务。

2、承担政府党组会议、政府全体会议、常务会议、县长办公会议和领导召集的其他会议的筹备、组织、服务工作。

3、负责起草、审核县政府、县政府办公室制发的各类公文、领导讲话；处理各级各部门报送的各文件；负责县内外有关事务的协调工作。

4、负责县政府重大活动、领导公务活动的组织安排。

5、负责政务和其他方面信息的收集、整理、报送工作；负责政府系统的调查研究工作；负责政府系统办公自动化网络建设和政务信息公开工作；

6、负责办理县人大、政协提出的需要县政府办理的有关工作；组织办理省市、县人大代表、政协委员的意思、建议、议案、提案工作

7、负责政府机关党建、党风廉政、宣传思想及精神文明建设、社会治安综合治理及工青妇、计划工作。

二、公共财政收入预算

统筹考虑全年可用财力及单位实际需求，2017年我办收入预算14590180.4元。

三、公共财政支出预算

核定我办全年支出预算14590180.4元，其中：

1、基本支出6100180.4元

（1）人员经费：以2017年1月工资为基数，2015年科学发展观业绩奖、落实养老金及增资、公益性岗位、其他临时人员工资及年终一次性奖励一并列入，核定在职人员经费3482792元；离退休人员经费775320元；住房公积金按正式在职职工全年工资总额的10%核定为258068.4元；

（2）社会保障支出：按县社保中心核定数字缴纳；

（3）公用经费：全年核定1584000元；

2、专项经费8490000元，其中：

（1）政务中心业务费:900000元；

（2）应急办业务费：50000元；

（3）网络中心业务费:100000元；

（4）接待办业务费:50000元；

（5）地志办业务费:50000元；

（6）村级便民中心服务政务网络租赁经费:850000元；

（7）政务专网：490000元；

（8）合水宾馆定补资金：1000000元；

（9）统办大楼及附属工程：5000000元。

四、三公经费预算

根据年初上报的三公经费预算，核定三公经费53.5万元，其中：因公出国（境）费用 0万元；公务用车运行费35万元，较2016年减少1.5万元，下降4.11%；公务接待费18.5万元，较2016年减少0.3万元，下降1.6%，预计接待90批次，1500人次。

五、政府性基金预算

无政府性基金预算

六、国有资本经营预算

无国有资本经营收入和支出

名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年合水县政府办预算公开表.xls