合水县人民政府

合水县房屋征收管理办公室

2020年财政预算公开说明

根据《关于下达2020年合水县县直行政事业单位部门预算的通知》（合财发[〔2020〕1号）文件精神，现将我单位本年度收支预算和有关事项公示如下：

一、单位职责

1、全面负责旧城与棚户区改造工作的综合协调、督查落实、调度管理、统计汇总等工作；

2、负责制定、上报棚户区改造年度计划，审定各片区实施方案及征收公告；

3、负责各片区签订的征收补偿安置协议的初审工作；

4、负责征收补偿资金的发放工作；

5、负责各片区工作进度统计、汇总、上报工作；

6、负责政府实施的棚户区改造安置房的规划建设工作；

7、负责办公室日常事务、文书起草、简报编印、文件分发、总结汇报等工作。

二、机构设置

本单位为合水县住建局下设的二级事业单位，执行事业单位会计制度，单位在编8人，在职8人。下设合水县旧城与棚户区改造领导小组办公室，抽调人员68人，设有3个片区，三个股室，分别为办公室、财务室、信访室。

三、部门预算安排情况

2020年财政拨款收入总额199.2万元，2019年财政拨款收入总额198.03万元，比2019年增长0.6%。增长原因工资调整。

（一）基本支出

2020年基本支出79.2万元，2019年基本支出78.03万元，比2019年增长1.5%。增长原因工资调整。

（二）项目支出

专项经费120万元，为棚改办业务费。比2019年专项支出经费无变化，增减变化率为0%。

（三）政府支出功能分类指标

（1）人员经费：核定在职人员经费59.56万元（2018年科学发展观业绩奖、落实养老金及增资、公益性岗位、其他临时人员工资及年终一次性奖励一并列入），住房公积金按正式在职职工全年工资总额的10%核定。

（2）社会保障支出：全年核定10.48万元（其中养老保险9.3万元，失业保险0.41万元，工伤保险0.12万元，公益性岗位养老保险0.65万元）。

（3）机关运行经费：全年核定3.6万元（其中，单位公用经费中包含2020年工会会费0.9万元）。

（四）非税收入

2020年本单位无涉及非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2020年本单位未使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、三公经费预算安排情况

核定三公经费4.07万元，较上年下降0.48万元。其中：1.公务接待费0.14万元,较上年下降0.01万元。下降的主要原因是落实中央八项规定，压缩公务接待费，努力降低行政运行成本。2.公务用车购置及运行维护费1.9万元。3.会议费0.63万元。4.培训费1.4万元。

五、其他重要事项情况说明

1.本单位无政府性基金。

2.本单位无国有资产资本性经营收入和支出。

六、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指合水县房屋征收管理办公室用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1  2020年合水县房屋征收管理办公室预算公开表

      2  2020年部门项目预算绩效目标表

2020年预算公开表xls

   2020年预算项目目标表表xls

2020年项目事前绩效评估报告1.docx

2022年项目事前绩效评估报告2.docx

2020年项目支出绩效目标申报表.xlsx

2020年部门整体支出绩效目标申报表.xlsx

2020年项目支出绩效目标审核表.xls