合水县人民政府

         按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《合水县2020年财政收支预算》，现将我办2020年度预算情况公开如下：

　　一、部门职责

　　合水县人民代表大会是合水县的国家权力机关，合水县人大常委会是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作。

　　按照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，合水县人民代表大会常务委员会行使下列职权：保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会的决议在县内的遵守和执行；领导或者主持县人民代表大会代表的选举；召集县人民代表大会会议；讨论、决定全县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据县人民政府的建议，决定对全县的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督县人民政府、县人民法院和县人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销乡镇人民代表大会及其主席团的不适当的决议；撤销县人民政府的不适当的决定和命令；依照法律规定的权限，决定国家机关工作人员的任免；在县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号。合水县人民代表大会常务委员会办公室作为县人大常委会的内设机构，负责人大常委会的秘书、会务、信访、机关管理工作；负责办理上级人大、县人大领导交办的事务；综合、协调各专委会工作。

　　二、机构设置

　　县人大常委会机关内设机构5个，分别为办公室、代表人事工作委员会、法制司法民侨内务工作委员会、财经农业城建环保工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会。

　　三、部门预算安排情况

　　2019年财政拨款收支总额预算5969003元，比2018年预算增加120051.6元，增长2%，增长的主要原因是在职、离退休人员工资增加。包括：一般公共预算拨款5969003元，政府性基金预算拨款0.00元。具体是：

　　2020年财政拨款收支总额预算467.41万元，比2019年预算减少129.49万元，减少的主要原因是退休人员工资已交社保中心发放。具体是：

（一）基本支出

　　2019年基本支出437.31万元，比2019年预算减少129.49万元，减少的主要原因是退休人员工资已交社保中心发放。

　　（二）项目支出

　　1、项目支出增减情况

　　2020年项目支出300000元，与上年比较无变化。

2、项目分类分级情况

2020年专项经费300000元，其中：

（1）人代会会议费:150000元；

（2）人大代表活动经费：150000元。

　　（三）非税收入

　　2020年本部门无涉及非税收入。

　　（四）政府性基金预算支出

　　2020年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

　　四、部门一般性支出财政拨款情况

1、因公出国（境）费用0元，与上年比较无变化。

　　2.公务接待费5万元，比2019年预算减少1000元。

　　3、公务用车购置及运行维护费6万元，比2019年预算减少1000元。

4、会议费150000元，与上年比较无变化。

5、机关运行经费61.2万元，比2019年预算增加1.2万元。

　　五、其他重要事项情况说明

　　1、政府采购情况

　　2020年机关无政府采购预算。

　　2、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为512.13万元。其中：土地、房屋及构筑物346.9万元，通用设备99.2万元，专用设备0.52万元，文物和陈列品0万元，图书档案0万元，家具、用具、装具及动植物65.5万元。

3、部门绩效评价进展情况

　　2020年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

　　六、名词解释

　　财政拨款（补助）：指县级财政当年拨付的资金。

　　一般公共服务：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

　　社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

　　住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　功能分类：指支出按政府主要职能活动分类。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2020年合水县人大办预算公开表.xls

部门预算项目支出绩效目标表.xlsx

2020：绩效申请表、整体支出绩效申报表.doc

　                    合水县人大常委会办公室

                             　 2020年6月10日