合水县人民政府

根据2020年5月22日合水县第十八届人民代表大会第四次会议通过的《合水县2020年财政收支预算》，现将本年度我单位收支预算公示如下：

一、单位职责

中国共产党合水县委员会直属机关工作委员会作为县委工作机关，领导和管理县直机关党的建设工作。主要职责为：

1、宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策，制定县直机关党建规划、制度、措施，并组织实施。

2、组织党员深入学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观及习近平新时代中国特色社会主义思想；学习国家法律法规以及社会主义现代化建设所需要的经济、政治、文化科技等各方面知识，建设学习型党组织。

3、组织开展党员的教育、培训、管理，督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯

4、对党员进行监督，督促党员干部和其他任何工作人员严格遵守国法政纪，加强党风廉政建设，严格执行党的纪律，坚决同腐败现象作斗争。

5、做好机关、单位工作人员的思想政治工作，了解和反映他们的意见，推进机关社会主义精神文明建设与和谐机关建设。

6、做好入党积极分子的培养、教育、考察工作；做好发展党员工作。

7、负责党费收缴工作。

8、协助党组（党委）管理机关基层党组织和群众组织的干部；配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议；对机关行政干部的任免，调动和奖惩提出意见和建议。

9、协调管理机关、单位工会、共青团、妇委会等群众组织，支持依照各自的章程开展工作。

10、办理县委交办的其他事项。

二、机构设置

中共合水县委直属机关工委属行政单位，设立独立编制机构1个，独立核算机构1个。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2020年收入预算33.74万元，其中：当年财政拨款收入33.74万元，比2019年预算减少0.39万元，下降1.1%，下降的主要原因是单位人员调整，工资总数下降。当年的财政拨款为一般公共预算收入33.74万元。

（二）支出预算

2020年支出预算33.74元，其中：当年财政支出预算33.74元，比2019年预算减少0.39万元,下降1.1%，下降的主要原因是单位人员调整，工资总数下降。当年财政支出主要是：

1.工资福利支出28.94万元。

2公用经费支出1.2万元。

3.工会会费支出0.3万元。

4.对个人和家庭补助0.6万元.

5.业务费3万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出33.74万元，具体安排情况如下：

 （一）基本支出

2020年基本支出30.74万元，比2019年预算减少0.39万元，降低1.1% ，减少的主要原因是单位人员调整，工资总数下降。

 （二）项目支出

 2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算3万元，与2019年相比无变化。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

 1.因公出国（境）费用 0万元，与上年持平。

 2.公务接待费0.3万元，与上年持平。

 3.公务用车维护费0.5万元，与上年持平。

 六、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3.67万元,与上年度相比减少3.35万元；原因为：固定资产折旧。

（二）政府采购情况

我单位政府采购根据当年工作重点，按照需求有计划的安排采购。

六、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指合水县市场监督管理局用于保障机构正常运行、开展行政管理活动的支出。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       合水县机关工委2020年预算公开表.xls

      机关工委2020年绩效目标申报表.doc