合水县人民政府

根据2020年5月22日合水县第十八届人大常委会第四次会议审议通过的《合水县2020年财政收支预算》，现将我单位收支预算予以公示：

一、 单位职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本镇经济和社会发展计划、预算，管理本镇经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

      6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

   二、机构设置

老城镇政府为行政单位，设置老城镇农业农村综合服务中心、老城镇公共事务服务中心、老城镇政务服务中心、老城镇社区、老城镇社会治安综合治理服务中心、老城镇综合执法行政队等6个事业单位。

    三、公共财政收入预算

      统筹考虑全年可用财力及单位实际需求，现公示我单位收入预算678.83万元，比去年减少了163.05万元，减少19.36%，减少主要原因是本年度调出人员增加，人员经费减少。

      四、公共财政支出预算

      我单位全年支出预算678.83万元，其中：

       1、基本支出625.95万元

     （1）人员经费：以2019年10月工资为基数，落实养老金及增资、公益性岗位、其他临时人员工资及年终一次性奖励一并列入，核定在职人员经费425.68万元；离退休人员经费42.42元；住房公积金按正式在职职工全年工资总额的10%核定金支出合计）34.39万元；

 （2）社会保障支出：按年初单位与县社保中心核定数字缴纳养老保险（包括公益性岗位）、工伤保险、失业保险等57.96万元

     （3）公用经费：全年核定60万元；（包含应急管理工作经费5万元、乡镇纪委工作经费3万元、市场监管工作经费1万元、农村交通安全经费1万元、政务中心工作经费1万元、人社所经费1万元、国土所工作经费2万元、乡镇接待经费3万元、乡镇人大工作经费5万元）

 （4）工会会费5.5万元，按2019年10月在职人员人均1000元核定）；

       2、专项经费52.88万元，其中：

    （1）村办公经费40万元；

 (2)老城镇社区办公经费10万元；

 (3)妇联主席工资报酬2.88万元；

       五、部门“三公”经费支出预算

      1.因公出国（境）费用0.00万元。

      2.公务接待费2万元,较上年减少0.3万元，预计接待120次720人，下降的主要原因是落实中央八项规定，压缩公务接待费，努力降低行政运行成本。

      3.公务用车购置及运行维护费2.29万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费2.29万元）较上年减少0.01万元，下降的主要原因是落实中央八项规定，压缩公务用车运行维护费，努力降低行政运行成本。

      六、其他重要事项情况说明

      1.国有资产占用情况

      上年末固定资产金额为365.05万元,与年初相比，当年新增通用设备及家具用具增多。

      2.政府采购情况

      我单位政府采购根据当年工作重点，按照需求有计划的安排采购。

      3.部门绩效评价进展情况

      我单位为加强财政收入资金管理，建立健全财政资金管理制度并签订股室业务责任书，及时开展资金收支绩效评价工作；严格履行财政资金支出要求，跟进各项资金支出进度，按时上报各类报表。

      七、名词解释

      财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

      上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

       一般公共服务：指本单位用于保障机构正常运行、开展行政管理活动的支出。

      住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

      住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

      基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

      三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

老城镇人民政府预算公开表

2020年项目支出绩效目标申报表.doc

2020年整体支出绩效目标申报表.doc