合水县人民政府

根据2020年5月22日合水县第十八届人民代表大会第四次会议通过的《合水县2020年财政收支预算》，现将我单位本年度收支预算和有关事项公示如下：

一、单位职责

负责征集党史资料，开展党史宣传教育工作等。

二、机构设置

我单位为财政全额拨款事业单位，我单位暂无内设机构。

三、部门预算安排情况

2020年一般公共预算财政拨款收入83.41万元，比2019年预算91.9908万元减少8.58万元，减少9.33%，减少的主要原因是工资津补贴有所减少。

（一）基本支出

2020年基本支出预算80.41万元，比2019年预算88.9908万元减少8.58万元，减少9.64%，减少的主要原因是工资津补贴有所减少。

（二）项目支出

1.项目支出增减情况

2020年项目支出3万元，与2019年预算3万元持平。

2.项目分类分级情况

党史研究业务费3万元。

（三）政府支出功能分类指标

1.2020年一般公共服务支出68.471432万元，比2019年预算91.9908万元减少8.58万元，减少25.57%，减少的主要原因是社会保障和就业支出单独计算。

2.2020年住房保障支出5.39万元，比2019年预算4.9848万元，增加0.4052万元。

（四）政府性基金预算支出

2020年我单位无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费0.09万元，预计接待1批次12人次，较2019年预算0.0915万元，减少0.0015万元。

3.公务用车购置及运行维护费0.19万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.19万元），比2019年预算0.2万元减少0.01万元。

4. 机关运行费3.6万元，与2019年预算3.6万元持平。

五、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为10.92万元，其中：其他固定资产10.92万元。

2.政府采购情况

2020年我单位无政府采购预算。

3.2020年预算中实行绩效目标管理的项目1个，主要是专项业务经费，涉及一般公共预算财政拨款3万元。

六、名词解释

财政拨款（补助）：指县级财政当年拨付的资金。

　　社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

　　住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　功能分类：指支出按政府主要职能活动分类。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

中共合水县委党史和地方志研究室2020年预算公开表.xls

党史办2020年党史业务费预算申报表.doc