合水县人民政府

 根据2019年3月27日合水县第十八届人大常委会第十六次会议通过的《合水县2019年财政收支预算》，现将我单位收支预算予以公示：

 一、单位职责

负责实施全县土地收购储备、使用权出让、转让、租赁的招标、拍卖等土地工作。

二、隶属关系

合水县土地收购储备中心是隶属于合水县自然资源局的事业单位。

三、部门预算安排

2019年一般公共预算财政拨款收入63.49698万元，比2018年预算增加0.24168万元，增加0.3%，增加的主要原因是工资收入增加。

（一）基本支出

2019年合水县土地收购储备中心一般公共预算财政拨款基本支出60.49698万元，比2018年预算增加1.75832万元，增加0.3%，增加的主要原因是工资收入增加。

（二）项目支出

2019年项目支出3万元，与2018年预算数5万元减少2万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务支出53.5268万元，比2018年预算增加1.75万元，增加0.28%，增加的主要原因是工资收入增加。

2、住房保障支出：4.17018万元，比2018年预算增加0.00832万元，增加0.02%，增加的主要原因是工资收入增加。

（四）非税收入

本单位无非税收入

（五）政府性基金预算支出

政府性基金预算支出11102万元，其中上年结余1102万元，比上年25316万元减少14214万元，减少56%，减少的主要原因是征地和拆迁补偿费用减少。

四、部门一般性支出财政拨款情况

    1、因公出国（境）费用0万元。

2、公务接待费0.24万元，预计接待8批次24人，比2018年决算减少0.002万元，下降0.8%。

3、公务用车购置及运行维护费0万元。

4、培训费0万元，与2018年持平。

5、会议费0万元，与2018年持平。

4、机关运行费2.8万元，与2018年2.8万元持平。

五、其他重要情况说明

1、政府采购情况

本单位无政府采购情况。

2、国有资产占有情况

上年末固定资产金额为35.1512万元，2019年我单位根据实际情况拟采购部分固定资产。

六、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

合水县土地收购储备中心2019年预算公开表.xls