合水县人民政府

根据《关于下达2020年度部门决算公开的通知》（合财发[[2021]71号），现将我单位本年度收支决算和有关事项公示如下：

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》和《甘肃省科学技术协会条例》，促进科普事业健康发展。

2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，揭露和抵制各种伪科学、反科学行为。

3、开展学术交流，活跃学术思想，提高学术水平；发展同国内外、省内外科学技术团体和科技工作者的友好交往。

4、建立科普示范基地和园区，开展科技培训，普及农业科技知识，推广先进实用技术。

6、促进所属科学技术团体与企业的协作，发挥企业科协组织作用，推动企业技术创新、技术进步和企业管理水平的提高。

7、指导成立各种专业技术协会（研究会）、科普协会，加强对所属学（协）会的管理和服务。

8、建设科技工作者之家，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，宣传、表彰奖励优秀科技工作者；开展继续教育、创新教育和农民技术职称的评审工作。

（二）机构设置

本单位为参照公务员法管理事业单位，独立设置编制机构数1个，内设3个股室，分别是办公室、普及部、学会部。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无政府性基金财政拨款,故表八为空表）。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

合水县科学技术协会本年财政拨款总收入189.77万元。其中：科学技术支出153.35万元，社会保障和就业支出9.38万元。一般公共服务支出2万元，教育支出18.3万元，卫生健康支出6.74万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入合计189.77万元，政府性基金预算财政收入0万元，收入合计189.77万元。主要原因是：2020年项目收入28.72万元，2019年项目收入35万元。一般公共预算财政拨款开支人数增加。

本单位2020年度财政拨款支出合计189.77万元，科学技术支出153.35万元，社会保障和就业支出9.38万。一般公共服务支出2万元，教育支出18.3万元，卫生健康支出6.74万元。2020年项目支出28.72万元，2019年项目支出35万元。主要原因是：一般公共预算财政拨款开支人数增加。

本单位2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出153.35万元,占80%,较年初预算数增加5.44万元, 主要原因是：一般公共预算财政拨款开支人数增加。社会保障和就业支出9.38万元，占20%,较年初预算数增加4.08万元,主要原因是2020年退休1人，人员工资较上年有变化；一般公共服务支出2万元，占1%；教育支出18.3万元，占9%；卫生健康支出6.74万元；3.6%，主要原因是：一般公共预算财政拨款开支人数增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出189.77万元。其中:人员经费154.54万元,较上年增加53.82万元,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费6.52万元,较上年增加1.72万元,主要原因是增人增资，扶贫任务重，下乡次数增多，由此增加相关费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2020年基本收入189.77万元,较上年增加22.45万元,主要原因是一般公共预算财政拨款开支人数增加、2020年项目收入28.72万元，2019年项目收入35万元。基本支出189.77万元,较上年增加22.45万元,主要原因是一般公共预算财政拨款开支人数增加、2020年项目支出28.72万元，2019年无项目支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本单位“三公”经费支出共计2.57元,较年初预算数增加1.47万元,主要原因是缩减公务接待比例, 2019年购置了科普大篷车,从而导致了公务用车相关费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费1.63万元,主要用于机要文件交换、重要会议及日常接待、采购、维修、抢险救灾、紧急处理突发事故及社会稳定事件等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数增加1.47万元,主要原因是2019年购置了科普大篷车。

公务接待费0.94万元, 2019年度公务接待费为1.2万元，减少0.26万元，原因是严格公务接待，减少不必要的开支。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出153.35万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2019年增加41.68万元，增长28%,主要原因是2020年在岗人员比2019年底增加了1人，2020年项目支出28.72万元，2019年项目支出35万元。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆, 价值23万元，单价50万元以上通用设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额0万元。

（四）预算绩效管理情况说明。2020预算中实行绩效目标管理的项目0个，未开展预算绩效管理。

（五）政府性基金财政拨款情况说明。本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[〔2012〕2号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2020年庆阳市合水县科学技术协会部门决算公开表.xls

绩效评估上报资料.doc