合水县人民政府

 根据2016年5月11日合水县第十七届人大常委会第二十八次会议通过的《合水县2016年财政收支预算》，现将我单位本年度收支预算予以公示：

一、单位职责

1、贯彻执行有关发展、改革、物价、粮食方面的法律、法规、方针、政策；拟定发展、改革、物价、粮食规划、计划、制度、措施，并组织实施。

2、负责监测全县经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导职责；承担向县人民代表大会及其常务委员会报告全县国民经济和社会发展计划执行情况的责任。

3、负责争取国家、省、市投资；协调落实对全县经济社会发展有长远影响的重大建设项目，监督检查资金落实情况；牵头组织全县各类建设项目的实施与管理，负责项目考核等工作。

4、承担总体指导和综合协调推进全县经济体制改革、经济体制综合配套改革试点工作的责任；拟定、审定改革方案，并组织实施。

5、负责物价成本调查、监审、市场价格监测、涉案财务价格鉴定和价格认证；负责制定、调整县管价格、收费标准；负责价格、收费的监督检查；承担价格评估机构资质和人员资格审核。

6、负责拟定粮食流通宏观调控和总量平衡计划；负责粮食收购资格行政许可，陈化粮购买资格、军粮供应站资格、军粮供应委托代理资格认定；指导协调政策性粮油供应、应急保障供应、最低收购价粮食购销；负责管理县级粮油储备；指导监督储备粮油的收储、轮换和投放；协调县内中央、省级、市级储备粮油管理；负责粮食市场、粮食企业国有资产监管；指导全县粮食企业财务管理和会计核算工作；管理省市县三级储备粮油补贴及其他政策性补贴资金。

7、负责政府投资项目的可行性研究、初步设计及概算审批、申报、实施管理和竣工验收工作；组织开展建设项目稽察；配合上级业务主管部门编制主体功能规划，组织实施并进行监测评估。

二、机构人员情况

1．本单位属行政单位，执行行政单位会计制度，单位年末总人数为24人，在职17人，退休6人，离休1人。

三、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2016年度，我局收入预算1004.38万元，与决算1004.38万元一致；支出预算186.30万元，与决算186.30万元一致。

（二）收入支出执行情况

1、收入支出与上年度对比分析

收入情况对比：2016年度我单位总收入1004.38万元,比2015年的1783.19万元减少43.68%。支出情况对比：2016年度支出总额1010.38万元，比上年的1775.19万元减少了43.08%。?

2．收入支出结构分析

2016年度总收入1004.38万元，总支出1010.38万元，其中：基本支出178.05万元，项目支出,832.33万元。?

3．重点经济分类支出执行情况

2016年发改局“三公经费”为11.56万元，其中因公出国（境）费用0万元，因公出国（境）团组数0组，人数0人次，招待费为6.33万元，公务用车费为0万元，比上年决算数15.79万元减少了4.23万元，其中公务接待费减少了3.63万元，公务用车费减少5.83万元。 

四、资产情况分析

2016年年末固定资产合计70.91万元,比年初的70.37万元增加0.54万元。

五、本年度部门决算等财务工作开展情况

我单位严格按照事业单位财务规则和管理制度，合理编制单位预算，严格预算执行，完整、准确编制单位决算，真实反映单位财务状况；依法组织收入，努力节约支出；建立健全财务制度，加强经济核算，实施绩效评价，提高资金使用效益；加强资产管理，合理配置和有效利用资产，防止资产流失；加强对单位经济活动的财务控制和监督，防范财务风险。在年终决算过程中认真组织，严格按照实际情况编报决算报表，按照审核模版审核报表。

六、专业性较强的名词进行解释

后发优势：发展中国家或落后国家，由于经济发展相对落后反而带来的有利条件或存在的各种机遇，它们可以借鉴先进国家的经验、技术和巨额资本，采取赶超工业化国家发展战略，从而实现经济跳跃式的快速发展。又称为次动优势、后发优势、先动劣势是指相对于行业的先进入企业，后进入者由于较晚进入行业而获得的较先动企业不具有的竞争优势，通过观察先动者的行动及效果来减少自身面临的不确定性而采取相应行动，获得更多的市场份额。 

粮食安全：能确保所有的人在任何时候既买得到又买得起他们所需的基本食品，包括：1、确保生产足够数量的粮食；2、最大限度地稳定粮食供应；3、确保所有需要粮食的人都能获得粮食 

技术创新：改进现有或创造新的产品、生产过程或服务方式的技术活动。重大的技术创新会导致社会经济系统的根本性转变。 

帕累托改进：见课件“中国的农业改革”一章。就是一项政策能够至少有利于一个人，而不会对任何其他人造成损害。 

钓鱼工程：在决策阶段被描述为造价很低、见效很快，但在实际建设过程中，建设单位不断变更资金预算，迫使投资部门不断追加投资，最终决算超预算、预算超概算、实际造价大大超出原先计划的那些工程。这个定义里所说的造价，还仅仅包括了可以直接用金钱衡量的实际支出。但值得指出的是，许多工程对环境、生态（包括历史文化遗产）等等面都造成了严重的损害，其代价往往是不可估量的。所有这些方面的代价，事实上也应该计算入“工程造价”里面。

附件链接：发改局2016年一般公共预算收支表和三公经费预算表：/PublicInformation/xzfzcbmzfb/201606080955415281.xlsx