合水县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

1、为辖区内广大居民提供基本公共卫生服务：包括城乡居民健康档案管理服务、健康教育服务、预防接种服务、0-6岁儿童健康管理服务，老年人健康管理服务、高血压患者健康管理服务、Ⅱ型糖尿病的健康管理服务，重性精神病健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告服务等。
2、为辖区内广大居民开展全科医疗服务：包括常见病、多发病、明确诊断的慢性非传染病、地方病的诊断治疗、疑难杂症的转诊、院前急救、输液、清创缝合包扎以及B超、心电图、临床检验等业务。
3、健康教育 ：指导社区居民纠正不利于身心健康的生活生产方式。
4、医学康复：包括精神康复、功能康复、慢性病的康复治疗和咨询、并且利用中医（药）治疗技术进行功能康复，开展针灸、按摩、理疗、刮痧、中药熏蒸以及煎药等服务。
5、计划生育技术服务及社区卫生其他相关服务。

（二）部门决算单位构成

合水县社区卫生服务中心属于事业单位，设立独立编制机构1个，共有编制数13名，2018年末实有在职人数19名，退休人员1名，遗嘱供养2名。

二、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况

2018年度，社区卫生服务中心决算收入375.47万元，其中：财政拨款收入346.87万元，事业收入21.4万元，其他收入7.2万元；比2018年决算收入增加117.13万元,增加31%；2018年年初预算收入188.07万元,决算收入比预算收入增加187万元，完成预算收入的124.1%，无结转结余。

2018年度，社区卫生服务中心决算支出375.47元，比2018年决算支出增加117.13万元，增长31%；2018年年初预算支出188.07万元，决算支出比预算支出增加187万元,完成预算支出的109.38%。

决算收支大于预算收支主要原因：一是单位新招录了工作人员，年内有人员工资变动情况；二是医护人员的技术提高事业收入增加；三是单位工作人员增加，基本支出增加。

（二）收入支出结构情况

2018年度，社区卫生服务中心决算收入375.47万元，其中：财政拨款收入346.87万元，占95.38%；其他收入7.2万元，占4.62%。

2018年度，社区卫生服务中心决算支出375.47万元，按支出经济分类：基本支出220万元，占58.32%；项目支出114.16万元，占30.67%。按支出功能分类：一般公共服务（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出7.38万元，占2.32%；医疗卫生（类）支出299.09万元，占93.93%；住房保障支出（类）0万元。

（三） “三公”经费

2017年度，社区卫生服务中心“三公”经费财政拨款支出0万元，比2016年度决算支出减少0.18万元，下降0%；2017年年初预算支出0万元，决算支出比预算支出增加0万元。

“三公”经费财政拨款具体如下：

1.    因公出国（境）费

本部门未安排因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行费0万元。其中：公务用用车购置支出为0。公务用车运行费0.37万元。2017年年初预算数为0万元。

3.公务接待费0万元，2017年年初预算数为0万元，决算支出比预算支出减少0万元。2018年决算支出比2017年决算支出减少0.18万元。主要用于接待上级部门的检查和督导等支出。共接待8批次，36人。

（四）其他重要事项的说明

1.机关事业运行经费支出情况

本部门2018年度机关事业运行经费支出218.9万元，比上年168.9万元增加了50万元。原因是单位着重推动精准扶贫工作，商品和服务支出比上年明显增多。

2.政府采购支出情况

本部门2018年度无政府采购支出。

3.国有资产占用情况

截止2018年12月31日，本部门资产总额180.9万元，全部为固定资产，其中业务用房价值85万元，其他固定资产95.9万元

4.政府性基金使用情况

本部门未安排政府性基金预算收入及支出。

5.预算绩效管理工作开展情况：

本部门未开展预算绩效评价工作。

名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

一般公共服务：指县财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指县财政厅用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关事业运行经费：为保障行政事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年社区卫生服务中心决算公开表

201909061056313865.docx